昆明市呈贡区退役军人事务局2022年预算公开
监督索引号53011400376300000
附件2-1
昆明市呈贡区退役军人事务局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区退役军人事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市呈贡区退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。
（2）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（3）组织开展退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，落实企业军转干部生活困难补助政策。
（5）负责退役军人的伤亡抚恤和革命烈士的审核、上报、抚恤以及伤残等级的评定调整、报批、生活补助核发等工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等政策，承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤优待等工作。贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（6）负责指导和协调呈贡区拥军优属工作。
（7）负责烈士纪念设施、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
（8）负责全区退役军人事务工作，贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）完成区委、区政府交办的其他任务…
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务科
所属单位2个，分别是：
1.昆明市退役军人事务局
2.昆明市呈贡区离退休干部休养所
（三）重点工作概述
（1）加强党对退役军人事务工作的绝对领导。以党建为引领，做好退役军人的服务、管理和教育工作，以退役军人党支部为抓手，结合“两学一做”常态化开展，着力打造一支听党话、跟党走的退役军人队伍。
（2）逐步完善退役军人服务保障体系建设。一是严格执行退役军人工作例会制度，积极联系各街道、社区，落实好我区“一中心两站”的运行。二是完成三个托管街道的移交工作，根据签订的协议书，落实工作人员、经费、业务的交接。三是持续抓好双拥共建、优抚褒扬、移交安置、权益维护、信访维稳等各项退役军人服务保障工作。
（3）梳理整合建国以来退役军人事务各级各类法规制度，做好国家相关政策的法规宣传、问题研究和政策储备，研究制定符合国家政策法规、符合我区实际的地方性配套措施意见。
（4）持续推进军民融合发展，促进双拥工作稳步提升。一是按照省市对争创工作的要求，对照创建标准，组织区相关部门和驻呈部队，切实做好巩固争创云南省第十届双拥模范城成果工作，配合市局做好第十一届双拥模范城的创建。二是继续全面开展军民融合深度发展。通过全面做好军民共建活动，构建生活物质保障服务、社会拥军、安置和维权保障、社科教双拥四大服务体系。三是创新双拥重点工作。精心组织，全力做好“八一”双拥活动月、双拥书画摄影展清明和烈士纪念日祭英烈活动，切实帮助部队解决困难和问题，积极组织部队开展爱民助民活动。四是完成街道双拥工作站及街道军人之家的整合建立街道、社区双拥工作阵地的目标，进一步修改完善街道、社区双拥工作制度和工作职责。五是根据省市区双拥工作的指示精神开展好呈贡区拥军优属拥政爱民工作各项工作。
（5）进一步提高退役军人服务保障水平
1.提高移交安置质量及优抚水平。一是做好2022年的军转干部安置，确保优抚对象、退役士兵、复原干部、军转干部信息100%采集，数据100%准确。二是完成2022年退役士兵接收和档案审查工作及退役士兵培训及安置岗位征集工作。
2. 认真贯彻落实优抚优惠政策，做好全区优抚对象的服务保障工作。一是做好2022年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助的测算、发放工作，实现发放率100%。二是按2021年8月1日新提高标准发放重点优抚对象的抚恤和生活补助。三是认真做好2022年度义务兵家庭的优抚工作，落实发放义务兵奖励经费和优待金工作，按时按量做好重点优抚对象定补、生活困难补助的发放工作。四是积极做好春节、“八一”建军节走访慰问优抚对象工作。五是做好优抚对象优抚数据的核查工作，按相关安置政策规定做好符合政府安排工作条件退役士兵的安置工作和发放自主就业退役士兵一次性经济补助金的工作。
3.持续做好帮扶解困工作。一是开展好春节、建军节、国庆节等重大节日的退役军人走访慰问工作。二是做好企业军转干部、重点优抚对象等困难群体的各类帮扶解困金的测算发放工作。三是严格执行“三重一大”决策制度，扎实解决好困难退役军人“解三难”问题。四是积极开展入户走访调研，妥善解决优抚对象的合理诉求，做好重点优抚对象解困工作。
（6）全策全力构建退役军人就业创业平台。一是拟与退役军人就业创业工作第三方（云南启迪军创科技服务公司）合作，探索建立退役军人就业创业平台，实现三方资源共享，发挥就业创业项目孵化功能。二是待市级退役军人就业创业实施意见及办法出台后，结合我区实际情况，精准施策，做好退役军人就业创业前的培训和指导工作，制定呈贡区退役军人就业创业工作的具体办法并组织实施。三是加强就业培训、指导服务工作，落实各项优惠政策，大力促进退役士兵就业创业。
（7）做好退役士兵“两保”接续工作。严格贯彻落实中办、国办下发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》和《云南省关于解决部分退役士兵社会保险问题实施意见》，加大政策文件宣传力度，做实做细日常基础工作，平稳有序开展部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险接续工作，做到应保尽保，实现覆盖率100%。
（8）持续落实信访办理制度，做好涉军维稳工作。一是联合退役军人服务中心、军人之家，做好信访件的办理和来访答复工作，耐心听取来访者的意见和建议，对反映的问题，要在政策允许的范围内及时研究和协调解决，做到来信有回音，来访有回答，答复有依据，全力做好退役军人来访的接待工作。二是协助配合相关部门，重点做好几个特殊敏感时点期间退役军人的思想引导和源头稳控工作，教育、引导他们自觉维护社会稳定，确保我区退役军人的稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 3455.68万元，其中：一般公共预算3455.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加384万元，主要原因为1.人员较上年增加3人，相应的人员工资福利支出和公用支出增加；2.我单位大部分项目支出都是民生类项目，由于财政的三保政策，提高了退役人员标准，项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 3455.68万元，其中:本年收入3455.68万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3455.68万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加384万元，主要原因为1.人员较上年增加3人，相应的人员工资福利支出和公用支出增加；2.我单位大部分项目支出都是民生类项目，由于财政的三保政策，提高了退役人员标准，项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3455.68万元。财政拨款安排支出 3455.68万元，其中：基本支出403.39万元，与上年373.88万元对比增加29.51万元，主要原因是由于人员增加，工资福利支出和公用经费增加；项目支出3052.39万元，与上年2697.80万元对比增加354.49万元，主要原因是我单位大部分项目支出都是民生类项目，由于财政的三保政策，提高了退役人员标准，项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050803培训支出预算0.42万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080502事业单位离退休经费预算13.48万元，主要用于5名离退休人员生活补助经费等开支。
2080505养老保险经费预算26.10万元，主要用于17名在职工养老保险缴费方面的支出。
2082801行政运行预算219.44万元，主要用于在职8名公务员基本工资福利支出及日常办公所需经费和4名辅助性岗位人员工资，标准化档案信息化建设经费、党委工作经费及法治政府建设工作经费等方面支出。
2082804拥军优属预算940.14万元，主要用于八一慰问部队支援部队建设经费、军人之家工作经费、双看在眼里书画展工作经费、国防军事日经费、退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费、退役士兵自谋职业和自主就业补助、义务兵优待金、拥军爱军公益基金、优抚对象解困帮扶补助、自主择业军转干部及企业军转干部工作经费、节日慰问、双拥办工作经费及宣传费等方面的开支。
2210201住房公积金预算24.71万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算0.34万元，主要用于2名职工全年住房补贴经费。
2080805义务兵优待金1225.99万元，主要用于每年新征义务兵给与的奖励金经费。
2080899其他优抚支出336.30万元，主要用于其他优抚对象相关方面的支出。
2080901退役士兵安置273.62万元，主要用于退役士退伍安置生活补助经费。
2082850事业运行预算102.10万元，主要用于事业人员基本工资福利支出及日常办公所需经费和3名辅助性岗位人员工资。
2101101行政人员单位医疗保险预算10.80万元，主要用于行政人员社会保障医疗缴费补助支出。
2101102事业人员单位医疗保险预算6.00万元，主要用于事业人员社会保障医疗缴费补助支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.81万元，其中：政府采购货物预算10.81万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化
（二）公务接待费
昆明市呈贡区退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。
无增减变化
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年呈贡区退役军人事务局预算项目21个，预算金额3052.29万元，重点项目100万以上有7个，全年绩效目标实现打造一支听党话的退役军队伍，拥有完善的退役军人服务体系，整合出符合呈贡区军人事务各项制度、法规配套措施，持续推进军民融合发展，促进双拥工作稳步提升，提高退役军人服务保障水平，构建退役军人就业创业平台。
具体绩效目标表见附表
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区退役军人事务局2022年机关运行经费安排34.62万元，与上年38.39万元对比减少3.77万元，主要原因为财政对机关运行经费压缩。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区退役军人事务局资产总额498.45万元，其中，流动资产303.78万元，固定资产194.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加115.22万元，其中固定资产减少8.04万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产394.57平方米，资产出租收入6.3万元，已全部上缴。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400376300111
附件2：昆明市呈贡区退役军人事务局2022年预算公开情况表20220213123929049.xlsx
附件3：重点领域财政项目文本公开（军人之家、社区服务站经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（退役士兵一次性经济补助经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（退役士兵自主就业补助经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（现役军人死亡一次性抚恤金项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（优抚对象解困帮扶及优抚数据核查经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（解决部分退役士兵社会保险接续医疗保险费单位缴费部分项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（由政府安排工作退役士兵适应性培训费、由政府安排工作退役士兵一次性自谋职业补助金、待安排工作期间的生活补助及社会保险费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（自主择业军转干部、企业军转干部服务管理工作经费、节日慰问费、自主择业军转干医保费、健康体检项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（自主择业军转干部、企业军转干部节日慰问费项目）
