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昆明市呈贡区民政局2022预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省市党委和政府关于民政工作的方针、政策及法律法规，根据呈贡区国民经济和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2.负责辖区范围内社会组织的登记、年检等相关管理工作。负责社会性、服务性和公益性社会组织的协调发展。负责社会组织承接政府转移职能和购买服务工作。

3.贯彻执行国家和省市区关于社会救助发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，核对社会救助的家庭经济状况。负责城乡居民最低生活保障工作。指导街道、社区开展城乡低保对象、城乡居民最低生活保障资金的管理。负责开展城乡临时救助，解决城乡困难群众临时性、突发性的实际困难。负责对特困人员的审批、救助供养工作。负责对60年代初期精减退职职工生活补助金的管理核拨工作。负责对涉诉特困人员救助资金的管理发放工作。

4.负责协调基层群众自治建设和社区治理工作。指导社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责基层民主政治建设、基层政权建设和居务公开工作。负责协调、指导全区的社区治理和和谐社区建设工作。

5.承担行政区划调整的调研、审核、申报工作责任。负责行政区域界线的勘定、维护和管理，开展平安边界工作。承担全区地名管理及地名标志设置管理工作责任。

6.贯彻执行国家和省、市制定的婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.负贯彻执行国家和省、市制定的殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。负责殡葬补助金的核发工作。审批遗体异地运输申请。负责特殊困难群众遗体火化补助金的核发工作。承担公益性墓地的建设、管理和服务工作责任。会同公安部门处理无名无主尸体。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。贯彻养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作责任。指导基层养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市、区关于落实残疾人权益保护政策。参与拟订区级残疾人扶持政策，开展残疾人社会福利工作。

10.贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全社区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养登记工作。指导救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行慈善事业发展政策，指导监督开展慈善工作。指导社会捐助工作。执行福利彩票管理办法。

12.落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门开展社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

13.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、殡葬管理所，所属单位1个，是昆明市呈贡区民政局。

（三）重点工作概述

1、加大保障力度，推进社会救助新发展。一是继续开展巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”与拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接，改革完善社会救助制度，不断完善分层分类、城乡统筹的社会救助体系，更好履行基本民生保障，提升社会救助水平。二是继续按照“两不愁、三保障”要求，对脱贫人口中完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力、且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，加强与乡村振兴局、医保、残联、卫健等部门和单位联系，实现数据信息共享，确保符合条件的致贫返贫人口应保尽保，应救尽救、应养尽养、应兜尽兜。三是继续规范最低生活保障、特困人员供养标准，缩小城乡差距、区域差距，巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接，及时落实低保、特困标准动态调整机制。加大城乡困难群众临时生活救助的力度，建立健全解决贫困的长效机制，巩固脱贫攻坚成果。四是加强特殊群体关爱。纵深推进未成年人保护工作，全面落实困境儿童、留守儿童等特殊群体的关爱服务保障政策，提升“儿童之家”服务能力，做到应保尽保、应帮尽帮。做好困难残疾人和重度残疾人服务保障工作，确保“两项补贴”按月足额发放。

2、提升综合水平，推进养老服务新发展。一是推进呈贡区级社会福利中心建设，发挥公办养老服务机构兜底保障作用，重点为特困人员和其它特殊困难老年人提供住宿、餐饮、照护等多种养老服务。在保障特困供养的前提下，将剩余床位向社会特殊困难老年人开放。二是解决居家和社区高龄、独居、空巢等特殊老年人吃饭难为重点，兼顾解决其他老年人吃饭难问题，全面加大老年人幸福食堂建设。有条件的街道、社区可利用公建配套养老服务设施或闲置资源，采取公建公营、公建民营等模式，推进老年人幸福食堂建设，解决辖区老年人吃饭难问题。三是利用配建的养老服务设施或闲置资源，在社区层建立嵌入式养老服务机构或日间照料中心，为老年人提供生活照料、助餐助行、紧急救援、精神慰籍、文化娱乐等养老服务。四是鼓励发展商业性长期护理保险新产品，为参保老年人提供个性化长期照护服务。

3、深化机制创新，推进社区治理新发展。一是全面做好监测指导街道社工站及街道社会组织孵化中心运营项目工作。二是持续做好社区协商、“四议两公开” 工作指导建设工作，进一步完善社区建设相关制度。三是在条件成熟的片区新建城市社区。四是进一步强化基层干部履职能力培训工作，完善专职社区工作者管理制度。五是做好范围内市域社会治理及城乡社区治理相关工作，提升社区自治能力，持续推动校地合作共建工作。六是持续做好社会工作人才培育，夯实社会工作人才队伍建设，开展社工继续教育，特别是针对没有取得社会工作职业证书的人员开展免费培训，已取得证书人员开展实务操作深入培训，实现持证与实际工作能力匹配。

4、加大培育力度，推动社会组织新发展。一是进一步加强社会组织自身建设，增强社会组织承担社会管理职能的有效性。通过培训、年检、信用评价等方式，增强社会组织的社会责任意识和法制观念，加强自律机制和诚信机制的建设，强化自我约束，树立良好社会公信力。二是加强社会组织党建工作，充分发挥党组织核心作用，建立由组织、登记管理和业务主管等部门组成的“三方协同”党建工作格局，实现社会组织党建覆盖，不断提升社会组织自我管理和服务群众的能力。三是加大对社会组织抽检工作。2022年完成30家对外培训类社会组织信用体系评价、以及活动开展情况抽查工作。

5、统筹专项事务，推进社会事务新发展。一是加强婚姻管理服务，稳妥推进婚姻登记“跨区办理”。持续深入开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，深化婚俗改革。二是深化殡葬改革，落实惠民殡葬政策，整治殡葬市场突出问题。加大对云南冲公墓墓区路面硬化、墓区绿化、路面维护等软硬件设施。三是加强地名标志牌设置及规范管理，完成剩余465块路牌“二维码”制作。做好阳宗镇行政区划至呈贡区，1条州级界线、1条县级界线、3条乡级界线测绘、法律文本制作，以及呈贡行政区划图制作工作。

6、加强党建促发展。持续推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，弘扬光荣传统、赓续红色血脉，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。充分发挥局党组把方向、谋大局、促改革的作用，全面加强党支部规范化建设，涵养积极健康的政治文化，常态化开展警示教育。抓稳扛牢管党治党主体责任，持之以恒正风肃纪。加强干部队伍建设，锻造高素质专业化的民政干部队伍，选树标杆，营造氛围，鼓舞斗志，推动全区民政事业行稳致远，为高质量建设春城花都展示区、现代科教创新城做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2529万元，其中：一般公共预算2412.9万元，政府性基金预算38.51万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万，其他收入0万元，上年结转结余77.59万元。

与上年对比减少146.19万元，下降5.78%，主要原因是基本支出增加63.83万元，新增2名事业人员，2名辅助性人员，工资、资金、社保、日常公用经费、公积金等增加。项目支出减少210.03万元，高龄老人补贴增加，残疾人两项补贴增加，流浪乞讨经费增加，社会工作发展经费减少，社会治理工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2529万元，其中:本年收入2451.41万元，上年结转结余收入77.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2412.9万元，政府性基金财政拨款38.51万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少146.19万元，下降5.78%，主要原因是基本支出增加63.83万元，新增2名事业人员，2名辅助性人员，工资、资金、社保、日常公用经费、公积金等增加。项目支出减少210.03万元，高龄老人补贴增加，残疾人两项补贴增加，流乞乞讨经费增加，社会工作发展经费减少，社会治理工作经费减少。四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2529万元。财政拨款安排支出2529万元，其中：基本支出430.83万元，与上年对比增加63.83万元，主要原因新增2名事业人员，2名辅助性人员，工资、资金、社保、日常公用经费、公积金等增加；项目支出2098.17万元，与上年对比减少210.03万元，主要原因高龄老人补贴增加，残疾人两项补贴增加，流乞乞讨经费增加，社会工作发展经费减少，社会治理工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出预算经费0.42万元，主要用于职工学习培训教育经费。

2080201行政运行预算经费280.91万元，主要用于保障民政局正常运行经费，包括在职人员工资福利，日常办公经费等。

2080206社会组织管理预算9.1万元，主要用于对呈贡区非盈利组织机构管理的开支。

2080207行政区划和地名工作预算129.9万元，主要用于对呈贡区所以街路巷地名标志牌及临街门牌进行设置、维护、更换、清洁等开支。

2080208基层政权建设和社区治理预算197.64万，主要用于社区建设管理、社会工作发展、城乡社区治理等方面的支出。

2080299其他民政管理事务预算188.97万元，主要用于婚姻、收养登记管理工作、社会救助工作、社会救助岗工资、政府采购、固定资产清理等工作支出。

2080501行政单位离退休预算51.62万元，主要用于离退休人员生活补助及同城待遇生活补助经费开支。

2080505机关养老保险预算26.4万元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出。

2081001儿童福利预算12.22万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活费用的开支。

2081002老年福利预算327.5万元，主要用于60岁以上散居“五保”三无老人“市级以上劳模生活补助及已运营社区居家养老服务中心运营补助、高龄津贴专项补助资金等方面的开支。

2081004殡葬预算269.81万，主要用于全区火化奖励金、火化宣传材料、云南冲公墓墓地管理经费等方面的开支。

2081006养老服务预算403.9万元，主要用于社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助。

2081107残疾人两项补贴预算163.56万元，主要用于全区残疾人困难生活补贴开支。

2081901城市最低生活保障金预算72.41万元，主要用于全区低保人员最低生活保障补助支出。

2082001临时救助支出32.5万元，主要用于临时救助支出。

2082002流浪乞讨人员救助支出20万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

2082101城市特困人员救助供养支出55.43万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

2082501其他城市生活救助1.8万元，主要用于其他城市生活临时救助支出。

2082502其他农村生活救助预算123.53万元，主要用于春节慰问困难人员、60年代精减职工生活补助、涉诉特困人员救助金、正常离任干部生活补助、原大队脱产干部生活补助等方面的开支。

2101101行政单位医疗14.4万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险。

2101102事业单位医疗2.4万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。

2101301城乡医疗救助4.56万元，主要用于城乡居民医疗救助方面的开支。

2210201住房公积金预算22.27万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金费用支出。

2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名职工全年住房补贴支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出预算38.51万元，主要用于民政救助方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出430.83万元，项目支出2098.17万元）。

基本支出430.83万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；

项目支出2098.17万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、物业管理费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品与服务支出、生活补助、救济费、奖励金、办公设备购置等。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.74万元，其中：政府采购货物预算5.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.58万元，较上年减少0.5万元，下降8.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区民政局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待63人次。

疫情原因，接待经费明显减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区民政局2022年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位重点项目有5个，分别是：80岁以上高龄老人保健补助及百岁老人高龄津贴经费213.48万、残疾人两项补贴经费102.38万元，民政局及街道办事处社会救助岗位工作人员工资118.26万元，社会治理经费112.84万元，社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助经费350.45万元。

重点项目预算绩效目标：社会救助岗解决基层社会救助工作力度不足的突出问题，进一步扩大和规范政府购买服务，确保有人干事、有人负责，发挥社会救助效益最大化；通过对行政区域的科学设置及规范化，推动构建和谐平安呈贡做出贡献；保障社区居家养老中心运营提高老年人晚年生活品质，实现老有所依，老有所乐； 提高社区服务能力和水平，拓展社区服务领域和深度，提升社区专业服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区民政局2022年机关运行经费安排92.34万元，与上年对比增加29.46万元，主要原因2022预算新增事业人员2名，辅助岗位人员新增2人，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区民政局资产总额131.01万元，其中，流动资产45.57万元，固定资产81.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400331400111

附件3.部门预算公开表（民政局）