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附件2-2

昆明市呈贡区乌龙小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区乌龙小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区乌龙小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；

2.进行小学学历教育以及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，为独立核算的全额拨款事业单位，属于二级预算单位。学校设有校长室、总务处、教师办公室等。

（三）重点工作概述

1.提高教育教学质量，为上一级学校培养输送人才；

2.努力办好人民满意的教育，巩固九年义务制教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入439.92万元，其中：一般公共预算439.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少14.30万元，主要原因分析：本年度项目经费减少，聘用教师减少，部分项目上年度已完成。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入439.92万元，其中:本年收入439.92万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少14.30万元，主要原因分析：本年度项目经费减少，聘用教师减少，部分项目上年度已完成。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出439.92万元。财政拨款安排支出439.92万元，其中：基本支出382.43万元，与上年对比基本支出增加5.09万元，主要原因分析本年度社会聘用教师和临时顶岗教师教师3人经费在基本预算，经费比上年增加；项目支出57.49万元，与上年对比项目支出减少19.39万元，主要原因分析项目经费减少，聘用教师减少，部分项目上年度已完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育的支出。（其中2050202小学教育支出，合计323.74万元）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出23.79万元，2210203购房补贴：0.34万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映养老保险的支出，（其中：2080502事业单位离退休35.05万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.20万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出15万元）；210（类）－11（款）”支出，主要反映单位医疗保险支出，（其中2101102事业单位医疗16.80万元）。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下专项转移支付的情况。

（一）与中央配套事项

我单位无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无。

（四）与省级配套事项

我单位无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额37.45万元，其中：政府采购货物预算25.14万元、政府采购服务预算12.31万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，减少原因：厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区乌龙小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区乌龙小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区乌龙小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安保经费：根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定的通知昆政办〔2014〕113号》文，招聘3名安保人员，对学校日常安全进行保护。安保经费如下：3人×每人每月0.34万元×12个月=12.31万元；每名安保人员每年装备费用0.1万元×3人=0.3万元，安保经费合计12.61万元。

2.中小学生教科书经费：根据省教育厅有关文件通知精神，《云南省中小学教科书选用管理实施细则》规定使用教材，按照2021年教育统计学生数206人预算2022年学生教科书费，以保证2022年学生用书，享受国家对义务教育阶段学生的补助。206人×每生每年100元，合计2.06万元。

3.学生课后服务经费：根据《关于印发呈贡区小学生课后服务的实施方案（试行）的通知（正式盖章）》文，为深入贯彻落实党的十九大精神，不断增强学校的教育服务能力，持续提升学生和家长的幸福指数，从2019年10月8日开始开展针对学生的课后服务。我校有206人参加，每生每月65元，按9个月计算，合计金额为：12.05万元。

4.学校绿化保洁经费：根据《呈贡区校园保洁人员管理办法》，学校保洁人员管理办法。学校保洁人员1人，每人每月0.28万元，一年按10个月计算，小计2.75万元。绿化管养0.24万平方米，12元每平方米，小计2.88万元。合计5.63万元。

5.教育教学设施设备采购经费：根据《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》，为满足我校教学资源建设，推动校园数字化建设，促进教学水平和教学质量的进一步提高，我校准备在2022年采购多媒体设备8套，单价3.14万元；总合计25.14万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙小学2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区乌龙小学资产总额284.26万元，其中，流动资产74.30万元，固定资产209.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.46万元，其中流动资产增加6.73万元，固定资产增加9.73万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000900111

乌龙附件3.部门预算公开表20220713042727358

乌龙小学附件4