监督索引号53011400136002900000

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（二）机构设置情况

大渔小学在校学生1447名，共36个教学班。校内在职在编教师共计96名，学校为纳入财政全额供给的事业单位。内设党政综合办公室、总务处、教务处、德育处、教科研中心、人事中心、安全科等机构。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。

2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 0人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全供养 96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 59人，其中： 离休 0人，退休 59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2678.35万元，其中：一般公共预算财政拨款2678.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入对比减少223.79万元，减少的原因主要是：

1.2022事业政府综合目标奖相比2021年减少；

2.2022年农村义务教育营养改善计划项目由区教体局同意安排预算，单位不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2678.35万元，其中:本年收入2678.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2678.35万元（本级财力2678.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入对比减少223.79万元，减少的原因主要是：

1.2022事业政府综合目标奖相比2021年减少；

2.2022年农村义务教育营养改善计划项目由区教体局同意安排预算，单位不再预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2678.35万元。财政拨款安排支出 2678.35万元，其中，基本支出2384.02万元，与上年对比减少148.313924万元，减少5.9%，主要原因是2022事业政府综合目标奖较2021年减少；项目支出294.33万元，与上年对比减少75.4785万元，减少20.4%，主要原因是2022年农村义务教育营养改善计划项目由区教体局同意安排预算，单位不再预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202——小学教育1936.12万元，主要用于在职教师人员供养经费、在校学生生均公用经费、保安经费、小学生课后服务经费、设施设备维修维护改造提升经费、物业托管费以及保障教育教学正常开展等支出费用；

2080502——事业单位离退休202.21万元，主要用于保障学校退休人员经费支出；

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出172.80万元，只要用于缴纳在职教师基本养老保险；

2080506——机关事业单位职业年金缴费支出89.10万元，主要用于缴纳在职教师职业年金缴费；

2101102——事业单位医疗保险缴费支出115.20万元，主要用于缴纳在职教师基本医疗保险；

2210201——住房公积金162.93万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2384.02万元，包括工资福利支出2129.94万元，商品和服务支出85.12万元，对个人和家庭的补助168.96万元。

项目支出294.33万元，包括商品和服务支出238.33万元，资本性支出56.00万元。

按经济分类科目分类，支出分别列：

“301-01”基本工资支出435.46万元（其中：基本支出435.46万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；

“301－02”津贴补贴支出317.57万元（其中：基本支出317.57万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；

“301－03”奖金支出272.64万元（其中：基本支出272.64万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出460.51万元（其中：基本支出460.51万元，项目支出0万元），主要反映在职教师的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出172.80万元（其中：基本支出172.8万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

“301－09”职业年金缴费支出89.10万元（其中：基本支出89.10万元，项目支出0万元）主要反应为职工缴纳的职业年金支出；

“301－10”职工基本医疗保险缴费支出115.20万元（其中：基本支出115.20万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

“301－11”公务员医疗补助缴费支出85.41万元（其中：基本支出85.41万元，项目支出0万元），主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

“301－12”其他社会保障缴费支出18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；

“301－13”住房公积金支出162.93万元（其中：基本支出162.93万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

“302－01”办公费支出47.05万元（其中：基本支出32.05万元，项目支出15.00万元），主要反映保障学校日常教育教学工作的正常开展及开展组织退休人员系列活动开支及学生非免费教科书项目费用支出；

“302－09”物业管理费支出33.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.60万元），主要反应学校绿化保洁管养项目费用支出；

“302－13”维修（护）费支出69.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出69.76万元），主要反应学校教室地胶改造及计算机室静电地板改造项目费用支出；

“302－26”劳务费支出112.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出112.97万元），主要放映学校小学生课后服务项目及学校安保项目支出；

“302－27”委托业务费支出7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元），主要反应学校代理记账项目费用支出；

“302－28”工会经费支出24.27万元（其中：基本支出24.27万元，项目支出0万元），主要反映缴纳在职教师工会经费；

“302－29”福利费支出28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0万元），主要反映单位在职职工每年10个节日的福利费支出；

“303-02”退休费支出43.14万元（其中：基本支出43.14万元，项目支出0万元）主要反应单位退休教师统筹外基金费用支出

“303-05”生活补助支出125.82万元（其中：基本支出125.82万元，项目支出0万元），主要反映退休人员生活补贴及退休人员的遗嘱补助；

“310-02”办公设备购置支出56.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出56.00万元），主要反映学校录播室建设项目费用支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门编制2022年预算时，暂无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门编制2022年预算时，暂无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门编制2022年预算时，暂无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我部门编制2022年预算时，暂无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金125.76万元。其中：政府采购货物预算56.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算69.76万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年编制预算时，暂无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年编制预算时，暂无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年编制预算时，暂无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学校录播室建设专项经费

年初预算56万元，通过不断完善学校硬件软件条件，为学校发展，教师成长提供更好的基础条件，录播室建设能有效解决教师成长速度慢、找不到自己课堂存在的问题等实际性困难.在疫情影响下，教师评优评先需要上交录像课，在很大程度上能在人力、物力上减轻学校和教师负担。能提升学校教研活动的质量和效率，从而提升教师的自身素养。

（二）小学生课后服务专项经费

我校2021年在校学生预计1500人，按照全年计划服务9月，2022年小学生课后服务专项经费预算87.75万元。该项目实施以学校课后班级学科服务为主，开展形式多样的兴趣活动课程，结合学校“1+N”小荷特色选修课，学校“A+P”特色活动课程以及学科能力素养提升课程等开展课后服务。

（三）教室防滑地胶改造专项经费

对学校36件教室、4间功能室及7个教师办公室进行防滑地胶改造，改造面积总计3400㎡，经询价测算，2022年教室防滑地胶改造专项经费预算54.40万元。通过项目实施一定程度上提升我校的办学品质，保障在校师生的人身安全，确实为在校师生提供一个舒适安全的学习工作环境。

（四）计算机教室静电地板改造专项经费

对学校3间计算机教室进行静电地板改造。改造总面积320㎡，经询价测算，2022年计算机教室静电地板改造专项经费预算15.36万元。通过项目实施保障在校师生人身安全，确实提高办学品质，为在校师生创造一个安全舒适的学习办公环境。

（五）安保专项经费

学校与安保服务公司签订安保服务合同，按照学校在校学生及在职教职工数，共配备6名安保人员。2022年安保专项经费预算25.22万元。通过项目实施保证校园财产全，保证学生在校期间不受校外人员的威胁、伤害。

（六）学校绿化保洁专项经费

学校绿化面积约12000平方米，全年费用合计12.00万元；学校保洁聘任保洁公司6人，全年费用合计21.60万元；2022年学校绿化保洁专项经费预算33.60万元。通过项目实施保持我校绿化面积的正常维护，加强学校绿化管理，为师生创造绿化、美化、净化的工作和学习环境，保持我校云南省“绿色学校”荣誉。

（七）代理记账服务专项经费

我单位无专业会计岗位，为了更好的规范学校的财务工作，学校年初与第三方代理记账公司签订代理记账服务合同，合同总金额7.00万元，2022年代理记账服务专项经费预算7.00万元。通过项目实施能够确保2022年各项支出符合政府会计制度，单位账目合规合法。

（八）义务教育非免费教科书专项经费

根据呈贡区教体局相关文件，学校为在校学生提供非免费教科书，2022年我校计划在校学生1500人，2022年义务教育非免费教科书专项经费预算15.00万元。通过项目实施保障在校接受九年义务教育的每位学生做到“课前有书，人手一册”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年预算编制时，暂无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1580.38万元，其中，流动资产112.76万元，固定资产1467.62万元，无形资产0.0006万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.08万元，其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002900111

附件3.部门预算公开情况表20220715091909517

大渔小学重点领域财政项目公开