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昆明市呈贡区第一中学部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一中学部门2022年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区第一中学部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区第一中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区第一中学属完全中学，内设机构为教务处、总务处、德育处等；根据部门预算编制要求，将按初中部、高中部预算编，初中部学生1641人，教职工107人，其中专任教师105人，工勤人员2人，退休教师58人；高中部学生1309人，教职工247人，其中专任教师241人，工勤人员6人，退休教师55人。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

2、培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。

3、坚持以教学为中心，保证教育教学计划的贯彻执行，有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个（分初中部、高中部）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制354人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制354人。在职实有354人，其中： 财政全额保障354人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 113人，其中： 离休 0人，退休 113人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9075.22万元，其中：一般公共预算9075.22万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加207.33万元，主要原因分析如下：

2021年我单位项目收入资金总额为351.43万元；2022年项目收入资金总额为611.77万元。因此我单位2022年对比上年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 9075.22万元，其中:本年收入9075.22万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9075.22万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加207.33万元，主要原因分析如下：

2021年我单位项目收入资金总额为351.43万元；2022年项目收入资金总额为611.77万元。因此我单位2022年对比上年收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 9075.22万元。财政拨款安排支出 9075.22万元，其中：基本支出8463.45万元，与上年对比减少53.01万元，主要原因分析：2021年在职在编教职工363人，2022年在职在编教职工354人，对比上年减少9人。因此本年人员经费减少、基本支出减少；项目支出611.77万元，与上年对比项目支出增加，主要原因分析2021年我单位项目收入资金总额为351.43万元；2022年项目收入资金总额为611.77万元。因此我单位本年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育支出。（其中：2050203初中教育支出2681.75万元；2050204高中教育支出4370.46万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映职业年金、养老保险、退休补助的支出。（其中：2080502事业单位离退休304.65万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：637.20万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：60万元）；“210（类）－11（款）”主要用于反映行政事业单位医疗。（其中：2101102事业单位医疗424.80万元，主要用于事业单位医疗保险缴费）；“221（类）－02（款）”支出，主要反应住房改革的支出。（其中2210201住房公积金支出592.95万元；2210203购房补贴：3.41万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出8463.45万元，项目支出611.77万元）。

1、301工资福利支出7712.05万元（基本支出7712.05万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资1449.86万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴724.26万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金1876.20万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资1626.58万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费637.20万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费60万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费424.80万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费257.31万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费62.89万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金592.95万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出911.01万元（基本支出514.33万元，项目支出396.68万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费276.85万元（基本支出252.23万元，项目支出24.62万元），主要用于购买日常教育教学、办公用品等支出；30205水费12万元，主要用于对单位的水费支出；30206电费12万元，主要用于单位电费支出；30213维修（护）费37.80万元（基本支出17.80万元，项目支出20万元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；30214租赁费10万元，主要用于单位教学、办公设备的租赁费；30216培训费10万元，主要用于单位教师外出业务培训学习等；30218专用材料费230.51万元（项目支出230.51万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费139.71万元（基本支出18.15万元，项目支出121.56万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用等；30228工会经费75.94万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；30229福利费106.20万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费等。

3、303对个人和家庭的补助237.07万元（基本支出237.07万元），主要用于反映政府用于对个人和家庭的补助支出。30305生活补助237.07万元，主要用于退休教师的个人和家庭的生活补助和同城待遇及遗属生活补助。

4、310资本性支出（办公设备购置）215.09万元（项目支出215.09万元），主要用于单位办公设备购置。31003专用设备购置118.31万元（项目支出118.31万元），主要用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出；31007信息网络及软件购置跟新96.78万元（项目支出96.78万元），主要用于信息网络和软件方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付的情况。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额96.78万元，其中：政府采购货物预算96.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2022年我单位无因公出国（境）费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我校有公务公车一辆，车牌号码：云AK1122，该车于2019年8月启用，该车辆能正常使用，只需支出燃料费、维修费、保险费。由此预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

项目（一）教室护眼灯采购经费

预算资金80.64万元。绩效目标：为改善我校教室的视觉环境，为2400多名学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，使学校教室照明卫生标准达标率100%，我校计划于2022年采购56间教室的护眼灯。

项目（二）教育教学设施设备采购经费

预算资金：96.78万元。绩效目标：落实云南省教育信息化”十三五”规划，以信息化带动教育的现代化，推进我校教育改革与创新转变，更好的服务教育教学、提高效率、提高教学质量；推动信息化教学应用常态化，推进我校教育创优提质，以信息化带动教育的现代化，提升我校信息化服务教育教学的能力，提高教育信息化支撑教育教学的水平，促进教学质量的提高。

项目（三）互联网专线业务服务经费

预算资金：16.80万元。绩效目标：根据云南省招生考试院于印发《云南省招生考试院关于2020年国家教育考试标准化考点改扩建工作的通知》：为满足我校教育教学网络环境，DDos攻击防护，承担国家教育考试及社会考试任务。

项目（四）物理化学生物实验室和通用技术功能教室数字化探究设备经费

预算资金：118.31万元。绩效目标：呈贡一中物理化学生物实验室和通用技术功能教室建立时间早，器材老旧，使用频率高，无法适应现代数字化实验教学的要求。现学校已晋升为一级三等完全中学，需要的器材更多，缺口更大。为满足学生需求，提升学校办学质量，我校计划2022年对物理化学生物实验室和通用技术功能教室进行提升改造。

项目（五）初中英语听力口语考试考场建设经费

预算资金：53.07万元。绩效目标：根据云南省教育厅关于推进初中学生英语听力口语考试考场建设的通知（云教函[2021]131号）：为确保考试顺利实施，考务组织安全规范，我校于2022年计划采购：考试服务器5台、耳麦150只、摄像头150个、身份认证设备4个、人脸识别防作弊系统4套、UPS（不间断电源）4套、国家教育标准化考场2间。

项目（六）校园绿化保洁经费

预算资金：62.70万元。绩效目标：根据学校校园面积、绿化面积、校舍数量、水电设施设备数量等实际情况，为保证学校绿化、保洁、宿舍、水电管理及创文、创卫等工作的顺利完成，我校需要聘用绿化人员5人、保洁人员10人、宿管4人，共19人。

项目（七）劝学楼水路、洗手池及破损墙体排危提升改造预算经费

预算资金：20万元。绩效目标：我校劝学楼建于2004年，现为七、八年学生教学楼，由于建设时间早，使用频率高，目前整栋楼出现以下问题：1.雨落管、水管老化严重，并且经常出现堵塞；2.洗手台数量太少，难以满足24个班级学生洗手消毒及卫生大扫除的需要，影响学校创文、爱国卫生“七个专项”行动等工作的开展；3.外廊栏板多处出现开裂、瓷砖脱落等现象，安全隐患较大。为消除安全隐患，提升学校办学环境，我校计划2022年对劝学楼进行水路、洗手台、破损墙体排危提升改造。

项目（八）智慧校园安防系统专项资金

预算资金：30万元。绩效目标：深化我校安全风险防控体系建设，增强我校安全工作能力，提升学校安全整体水平，营造良好的教育环境，为学生健康成长、全面发展提供坚强保障。我校计划于2022年完成以下采购：1、智慧可视化管理平台1套；2、校门人脸识别及测温门禁系统6套。

项目（九）校园文化建设经费

预算资金：50万元。绩效目标：我校将在2022年大力加强校园文化工作，打造谨信弘毅修己安人校园文化，建设“六好“校园文化，并通过建设含党史、校史、校园文化宣传栏等途径，使我校校园文化与时俱进，传承创新。

项目（十）安保经费

预算资金：58.86万元。绩效目标：我校共有2800多名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，我校二期工程正在建设中，安全盲区较多，安保任务较大，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，我校和保安公司签订了安保服务合同，共配备保安14人。

项目（十一）中小学生教科书经费

预算资金：24.62万元，绩效目标：根据国家义务教育阶段学生提供国家免费教科书的文件要求，标椎为初中150元/生/年，根据区教育体育局对学校招生规模的要求，我校初中共有1641人（其中初一年级523人，初二年级619人，初三年级499人）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

昆明市呈贡区第一中学部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位2022年无机关运行经费。

“无”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第一中学部门资产总额7292.52万元，其中，流动资产1836.38万元，固定资产4998.15万元，无形资产457.99万元。与上年相比，本年资产总额增加1095.77万元，其中固定资产增加483.35万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学部门基本支出8463.45万元，与上年对比减少53.01万元，增减变化的原因主要是：2021年在职在编教职工363人，2022年在职在编教职工354人，对比上年减少9人。因此本年人员经费减少、基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学部门项目支出611.77万元，与上年对比增加260.34万元，增减变化的原因主要是：2022年我单位增加6个项目，减少1个项目。具体如下：

1.增加6个项目：①物理化学生物实验室和通用技术功能教室数字化探究设备经费：118.31万元；②初中英语听力口语考试考场建设经费：53.07万元；③教室护眼灯采购经费：80.64万元。④互联网专线业务服务经费16.80万元。⑤劝学楼水路、洗手池及破损墙体排危提升改造预算经费20万元。⑥智慧校园安防系统专项资金30万元。

2.减少1个项目：校园垃圾清运服务专项资金14.53万元。

昆明市呈贡区第一中学

2022年02月09日

监督索引号53011400136001700111

附件3.部门预算公开表20220715030846094

呈贡一中附件4：重点绩效文本