昆明市呈贡区实验学校2022年预算公开
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昆明市呈贡区实验学校2022年
预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区实验学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区实验学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区实验学校2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治校、贯彻执行呈贡区教育体育局的行政规章制度；
2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育普及；
3.组织开展教育教学科研等工作；
4.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，制定切实可行的规章制度，负责本校教师人事管理，继续教育，考核考评等工作；
5.负责本校财务管理，核算和发放教职工工资，保障教职工合法权益；
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（二）机构设置情况
我部门共设置五个内设机构，包括：校长室、教务处、教科室、后勤处、德育室。
所属单位一个，即昆明市呈贡区实验学校.
（三）重点工作概述
认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制133人，其中：行政编制 0人，事业编制133人。在职实有133人，其中： 财政全供养 133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 68人，其中： 离休 0人，退休 68人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3910.81万元，其中：一般公共预算财政拨款3910.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2022年部门财务总收入与上年对比增加42.08万元，主要原因是国家对教育的投入增大，教师的待遇逐年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3910.81万元，其中:本年收入3910.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3910.81万元（本级财力3910.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2022年部门财务总收入与上年对比增加42.08万元，主要原因是国家对教育的投入增大，教师的待遇逐年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3910.81万元。财政拨款安排支出 3910.81万元，其中，基本支出3299.46万元，与上年对比减少169.86万元，主要原因是退休了3人，调出10人，费用也随之减少；项目支出611.35万元，与上年对比增加211.92万元，主要原因是今年比上年增加了4个项目，所以支出增加211.92万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203—初中教育支出3372.51万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、运动场改造、安保、食堂工作人员、绿化保洁人员、中小学生教科书支出，以及保障教育教学正常开展等支出。
2210201—住房公积金238.51万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101-基本工资645.426万元，30102-津贴补贴281.4万元，30103-奖金704.9万元，30107-绩效工资626.334万元，30108-养老保险239.4万元，30110-基本医疗保险75.36万元，30111-公务员医疗统筹110.751万元，30112-其他社会保障缴费24.7829万元，30113-住房公积金238.512万元。
2.30201-办公费120.7896万元，30205 -水费7万元，30206 -电费9万元，30207-邮电费3万元，30213-维修（护）费162万元，30226-劳务费202.6915万元，30228-工会经费31.00608万元，30229-福利费39.9万元。
3.30305-生活补助151.824万元。
4.31002-办公设备购置244.248万元。
经济科目分组（其中：基本支出3299.46万元，项目支出611.35万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
2022年昆明市呈贡区实验学校政府采购预算如下：台式计算机47台预算28.2万元，其他交换设备2台预算0.84万元，通用应用软件3套4.7万元，多功能一体机5台预算13万元，LED显示屏2个预算27.05万元，其他台桌类28张预算3.33万元，金属骨架为主的椅凳类264个预算13.02万元，其他沙发类1个预算0.35万元，其他柜类9个预算3.72万元，金属骨架类21个预算1.36万元，合计95.57万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区实验学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区实验学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区实验学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区实验学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）安保经费
预算资金：25.224万元。绩效目标：根据《云南省学校安全条例》文件，我校核定保安6人，年预算金额为6*0.3420*12=24.624万元，保安装备费6*0.1=0.6万元。合计25.224万元。我校共有1249名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，我校安全盲区较多，安保任务较大，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，对学校进行安保工作管理，确保全校师生安全。
项目（二）后勤保障经费
预算资金：63.25万元。绩效目标：该项目用于支付食堂工作人员工资。昆明市呈贡区实验学校有食堂工作人员23人，每人每月0.275万元，一年按10个月计算。该项目的实施，解决了师生的中餐问题，保证了教学工作的顺利进行。
项目（三） 英语听力考试考场建设经费
预算资金：56.248万元。绩效目标：改造英语听力考试考场，满足考试需要。该项目完成以后，将满足我校的学生进行英语口语训练，对学生的英语口语水平有很大的提升，让学生能完成英语口语学业水平考试。
项目（四） 篮球场、排球场改造经费
预算资金：49.00万元。绩效目标：对我校的篮球场、排球场进行改造，以保障学生的运动场地，保障学生的安全。我校的 篮球场、排球场没有保护层，运动时学生很容易受伤，为了保障学生的安全，学校决定对篮球场、排球场进行改造，以满足教学的需要。
项目（五） 田径场改造经费
预算资金：88.00万元。绩效目标：对我校的田径场进行改造，以保障学生的运动场地，保障学生的安全。我校的田径场比较陈旧、破烂，运动时学生很容易受伤，为了保障学生的安全，学校决定对田径场进行改造，以满足教学的需要。
项目（六）校园绿化保洁经费
预算资金：17.60万元。绩效目标：根据昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（呈财教【2017】16号）文件精神，昆明市呈贡区实验学校所需绿化保洁人员6人，完成管理校舍、绿化专业化、规范化，确保教育教学活动的顺利开展。
项目（七）中小学生教科书经费
预算资金：16.99万元。绩效目标：根据《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件，解决2022年学生的教学用书，缓解学生家庭的经济压力。昆明市呈贡区实验学校共有1475名学生享受中小学生教科书经费。
项目（八）心理咨询室建设经费
预算资金：15.00万元。绩效目标：根据《关于2022年昆明市呈贡区实验学校心理咨询室建设专项资金行政会议纪要》，我校建设心理咨询室，解决师生心理障碍，促进师生身心健康发展，保证学生成绩的稳步提升。
项目（九）校园广播改造经费
预算资金：23.00万元。绩效目标：根据《关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要》，改造校园广播，满足课外活动的需要，使学生紧张的思绪得到放松。
项目（十）小平科技创新实验室建设经费
预算资金：19.50万元。绩效目标：根据中国共产主义青年团中央委员会《2021年度“小平科技创新实验室”建设学校名单公布》附件3第25页，我校建设小平科技创新实验室，培养学生的创新精神和实践能力，关心青少年成长，特别是鼓励青少年进行科技创新，实现中华民族的伟大复兴。
项目（十一）理工大安保经费
预算资金：12.612万元。绩效目标：理工大附属呈贡学校共有226名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，我校安全盲区较多，安保任务较大，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，我校和保安公司签订了安保服务合同，共配备保安3人，0.342万元/每人每月，共计需要支付保安服务费12.312万元和保安装备费0.3万元。
项目（十二）理工大校园绿化保洁经费
预算资金：14.85万元。绩效目标：根据昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（呈财教【2017】16号）文件精神，理工大附属呈贡学校所需绿化保洁人员5人，完成管理校舍、绿化专业化、规范化，确保教育教学活动的顺利开展。
项目（十三）理工大教育教学设施设备采购经费
预算资金：150.00万元。绩效目标：根据云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育事业发展”十三五”规划的通知（云政办发【2017】48号）：推进理工大附属呈贡学校教育改革与创新转变，满足理工大附属呈贡学校义务教育阶段教育教学信息化装备资源和教学环境，为学习者享有优质数字教育资源提供信息化基础支撑，推进信息化在教学中的应用，提高教学质量，以信息化带动教育的现代化，提升我校信息化服务教育教学的能力，提高教育信息化支撑教育教学的水平，促进教学质量的提高，实现优质教学环境资源，借助信息化资源优势，提高理工大附属呈贡学校教师队伍信息技术应用能力，推动信息化教学应用常态化，推进理工大附属呈贡学校教育创优提质。
项目（十四）小学生课后服务经费
预算资金：60.0795万元。绩效目标：根据昆明市教育体育局、昆明市财政局昆教体办发【2019】237号文件关于推进昆明市小学生课后服务的工作意见，解决家长的“三点半”问题，组织本校教师对学生进行辅导或完成当天的家庭作业，以减轻家长的负担，提高学生成绩。昆明市呈贡区实验学校（小学部）和理工大附属呈贡学校共有1027名学生参加课后服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区实验学校资产总额10721.75万元，其中，流动资产399.14万元，固定资产7998.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2316.32万元，无形资产7.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加311.55万元，其中固定资产增加303.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400136001600111
附件3.部门预算公开表2022071320220811091305688
呈贡区实验学校附件汇总
