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昆明滇池国家旅游度假区大渔中学

2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年部门部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年部门部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学（度假区大渔中学）单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施七至九年级初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、总务处、教务处、团总支、工会办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位的重点工作是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1415.8万元，其中：一般公共预算 1415.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少126.2万元，主要原因分析是教师、学生人数减少、还有是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1415.8万元，其中:本年收入1415.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1415.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少126.2万元，主要原因分析是教师、学生人数减少、还有是项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1415.8万元。财政拨款安排支出 1415.8万元，其中：基本支出1401.7万元，与上年对比减少82.3万元，主要原因分析是教师、学生人数减少；项目支出14.1万元，与上年对比减少43.9万元，主要原因分析项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203，初中教育支出1033万元，主要用于人员经费、公用经费、退休人员生活补助、项目支出经费。2080502，事业单位离退休经费支出35万元，主要用于退休人员。2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出97万元，主要用于养老保险缴费。2080506，机关事业单位职业年金缴费支出80万元。2101102，事业单位医疗64.8万元，主要用于基本医疗保险缴费。2210201，住房公积金支出106万元，主要用于住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）委托代理记帐项目绩效目标

1.建立健全内部控制制度，依法依规开展经济业务活动，保证 资金、资产安全完整;

2.及时提供真实、准确、完整、合法合规的原始凭证和其他相关资料;

3.按照《政府会计准则》、《政府会计向制度》和其他会计法规做好代理记帐，保证 帐务处理真实、完整。

（二）中小学生教科书项目绩效目标

教科书是让人学习知识和年轻人的道德基础教育和国家意识教育的材料，要求学生树立正确 的世界观和历史观，普及文化素质，提高全民文化水平。保证学生在开课前及时拿到教材。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析：无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门资产总额908.13万元，其中，流动资产30.88万元，固定资产877.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少266.39万元，其中固定资产减少278.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002600111

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年预算公开表2022061005582537720220712041040826

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