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2022年度假区大渔街道社区卫生服务中心预算公开目录

第一部分 度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、度假区大渔街道社区卫生服务中心（以下简称中心）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作。

　5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 6、开展老年人免费体检、家庭医生签约服务等工作。

 7、负责大渔片区9个村卫生室基本公共卫生服务工作的指导和管理工作。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心是度假区管委会综合管理部下设的事业单位，属独立核算的财政拨款单位。中心设置科室13个，分别为防保科、全科门诊、综合住院部、中医科、西药房、中药房、收费室、检验科、放射科、B超心电图室、门诊护理部、住院护理部、综合办公室。科室设置规范，服务流程科学，基本设备配套。

（三）重点工作概述

2022年中心将持续深化基本公共卫生服务工作，加强基层医疗卫生服务体系建设和疾病防控等工作，传承发展中医药事业，持续改善医疗服务水平，促进卫生计生事业充分发展，不断增强人民群众的获得感幸福感。重点做好以下工作：

一是规范药品管理。我中心严格执行国家基本药物制度，安排专人负责网上药品采购工作，严格执行中标目录，严格落实零差率销售，辖区内9家村卫生室均从我中心的子账户进行基药采购，经我中心审核通过后统一报送云南省药品招标采购平台进行采购。加强中心人员与辖区乡医基本药物宣传培训工作，每月由执业药师抽查中心处方进行点评，对违反规定的给予相应处罚，每季度开展一次基本药物实施全面督导检查，加强合理用药管理，有效规范了药物的合理使用。

二是严格医疗、医技质量管理，确保医疗安全。严格落实中心医疗核心制度和各项诊疗规范，从就诊流程、首诊负责制落实、合理检查、合理用药等方面进行规范和管理。中心全体职工通过参加各种业务培训及考核，反复强化制度落实，通过定期不定期的检查反馈，力求将医疗核心制度和各项诊疗常规贯穿于医疗活动中的每一个细节，使全体职工将制度和常规内化于心，外化于行。

三是加强2022年家庭医生签约服务工作，提高签约率。

四是继续加强公共卫生服务工作。严格控制孕产妇、婴儿死亡率。提高传染病防控能力。提高突发公共卫生事件处置水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1153.74万元，其中：一般公共预算673.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入480万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比一般公共预算增加了192.99万元，增长3.89%。主要原因一是人员薪级调整后，对应的岗位工资、社会保障费、住房公积金等工资福利支出增加；二是单位成立口腔科以及数字化门诊室疫苗接种工作进一步扩展后，预计2022年事业收入对比去年会有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 673.75万元，其中:本年收入673.75万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.75万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少5.51万元，减少0.81%。，主要原因分析为我单位2021年预算编制在度假区，因社会事务工作移交，2022年预算编制在呈贡区，度假区公用经费预算定额标准大于呈贡区，所有2022年公用经费预算少于去年。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,153.75万元。财政拨款安排支出 673.75万元，其中：基本支出616.83万元，与上年对比基本支出增加20.48万元，主要原因为因社会事务工作移交，2022年预算编制在呈贡区，编制外可以纳入10人编制其工资福利，故基本支出增加；项目支出56.92万元，与上年对比减少25.99万元，下降31.35%，主要原因一是因社会事务工作移交，2022年预算编制在呈贡区，城乡医师补贴报呈贡区卫健局，有主管部门汇总编制预算，单位不在编制预算；二是去年有设备采购项目，2022年无采购项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：2050803培训支出0.66万元，主要用于部门教育培训支出；2080502事业单位离退休10.78万元，主要用于部门退休人员补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.60万元，主要用于部门在职在编人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.01万元，主要用于部门在职在编人员职业年金缴费支出；2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出 544.20万元，主要反映单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出、机构运行公用经费支出等支出；2101102事业单位医疗支出 26.40万元，主要反映单位职工医疗支出；2210201住房公积金支出36.09万元，主要反映单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算支出673.75万元，其中基本支出616.83万元，项目支出56.92万元分别为：

301工资福利支出485.42万元（其中基本支出485.42万元，项目支出0万元），主要用于职工工资及社会保险缴费。具体包括：30101基本工资87.23万元（其中基本支出87.23万元，项目支出0万元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴63.78万元（其中基本支63.78出万元，项目支出0万元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金116.60万元（其中基本支出116.60万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资81.61万元（其中基本支出81.60万元，项目支出0万元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险39.60万元（其中基本支出39.60万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费16.01万元（其中基本支出16.01万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费26.40万元（其中基本支出26.40万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费14.33万元（其中基本支出14.33万元，项目支出0万元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费3.77万元（其中基本支出3.77万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金36.09万元（其中基本支出36.09万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

302商品和服务支出175.51万元（其中基本支出118.59万元，项目支出56.92万元），具体包括：30201办公费7.08万元（其中基本支出7.08万元，项目支出0万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.66万元（其中基本支出0.66万元，项目支出0万元），主要用于单位的水费等支出；30206电费0.66万元（其中基本支出0.66万元，项目支出0万元），主要用于单位的电费等支出；30207邮电费1.1万元（其中基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费25.2万元（其中基本支出1.32万元，项目支出23.88万元），主要用于单位的物业绿化管理服务等支出；30211差旅费1.32万元（其中基本支出1.32万元，项目支出0万元），主要用于单位职工外出交通费等支出；30213维修（护）费2.20万元（其中基本支出2.20万元，项目支出0万元），主要用于单位日常维修费用等支出；30216培训费0.66万元（其中基本支出0.66万元，项目支出0万元），主要用于单位开展业务培训费用等支出；30226劳务费89.80万元（其中基本支出89.80万元，项目支出0万元），主要用于单位聘用人员工资福利等支出；30227委托业务费33.04万元（其中基本支出0万元，项目支出33.04万元），主要用于单位财务代理记账委托等支出；30228工会经费4.65万元（其中基本支出4.65万元，项目支出0万元），主要用于单位按照规定提取和安排的工会经费等支出；30229福利费6.60万元（其中基本支出6.6万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元（其中基本支出2.54万元，项目支出0万元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

303其他对个人和家庭补助支出12.82万元（其中基本支出12.82万元，项目支出0万元），具体包括：30302退休费2.69万元（其中基本支出2.69万元，项目支出0万元），主要用于反映机关事业单位退休人员退休费用等；30304抚恤金1.97万元（其中基本支出1.97万元，项目支出0万元），主要用于反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助。30305生活补助8.16万元（其中基本支出8.16万元，项目支出0万元），主要用于单位退休职工慰问费用等支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无与省级配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我单位2021年无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年度假区大渔街道社区卫生服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0.04万元，增长1.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为2022年预算编制在呈贡区，结合单位三年未列支公务接待费，故2022年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

度假区大渔街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0.04万元，增长1.60%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0.04万元，增长1.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因2021年预算编制度假区，公务用车运行维护费2.5万元/辆，2022年预算编制呈贡区，公务用车运行维护费2.54万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合保障专项经费

度假区大渔街道社区卫生服务中心为保障单位正常工作开展，与第三方签订物业管理合同、保安服务费、会计委托代理记账服务等合同经费共计53.69万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公“经费：纳入预决算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心属于事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，度假区大渔街道社区卫生服务中心资产总额764.21万元，其中，流动资产668.87万元，固定资产95.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加148.02万元，其中固定资产增加15.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产92项，账面原值46.13万元，实现资产处置收入0.25万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排度假区大渔街道社区卫生服务中心基本支出616.83万元，与上年对比增加20.48万元，增加的原因主要是：

1.在编人员薪级调整后，对应的岗位工资、社会保障费、住房公积金等工资福利支出增加；

2.因社会事务移交，2022年预算编制在呈贡区，按照呈贡区预算编制文件要求，可以纳入10名编制外聘用人员工资费用纳入预算编制。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排度假区大渔街道社区卫生服务中心项目支出56.92万元，与上年对比减少25.99万元，减少的原因主要是：

1.因社会事务移交，2022年预算编制在呈贡区，住院医师补贴、乡医补贴、区级基本公共卫生服务经费报主管局（呈贡区卫健局）汇总编制预算，我单位不在立项编制预算。

监督索引号53011400336101100111

2022年度假区大渔街道社区卫生服务中心预算公开情况20230210112001081