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附件2-1

呈贡区第四中学部门2022年预算公开目录

第一部分呈贡区第四中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分呈贡区第四中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

呈贡区第四中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

2、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，第四中学设6个内设机构：综合办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团支部。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的实际教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作。

3、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

4、按照干部和教师编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教师利益，保障教职工合法权益。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，全面推进义务教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

呈贡区第四中学编制2022年部门预算单位共1个,即呈贡区第四中学（含初中部和高中部）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，事业编制101人。在职实有101人，其中：财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2083.33万元，其中：一般公共预算2083.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加20.38万元，主要原因分析为工资基数变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2083.33万元，其中:本年收入2083.33万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2083.33万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加20.38万元，主要原因分析为工资基数变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2083.33万元。财政拨款安排支出 2083.33万元，其中：基本支出2083.33万元，与上年对比增加20.83万元，主要原因分析为工资基数变动；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205类）－02（款）”支出，主要用于普通教育的支出。2050203-初中教育支出1350.80万元，2050204-高中教育支出578.13万元,2210201-住房公积金154.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2083.33万元，301-工资福利支出2033.65万元：30101-基本工资321.36万元，30102-津贴补贴195万元，30103-奖金535.3万元，30107-绩效工资452.45万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费181.8万元，30110-职工基本医疗保险缴费121.2万元，30111-公务员医疗补助缴费55.65万元，30112-其他社会保障缴费16.49万元，30113-住房公积金154.39万元；302-商品和服务支出49.68万元：30228-工会经费19.38万元，30229-福利费30.3万元；项目支出0万元）

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年呈贡区第四中学无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区第四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区第四中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

呈贡区第四中学2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区第四中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

   部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件3.部门预算公开表呈贡区第四中学