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附件2-1

昆明市呈贡区招生考试院部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区招生考试院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区招生考试院部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市呈贡区招生考试院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门设办公室一个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年我单位主要围绕以下几方面开展工作：

1.认真学习《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》等文件精神，贯彻落实省市关于高中学校招生制度改革、高考加分改革、“双减”等相关改革工作要求，立足工作实际，改进工作理念，主动适应教育改革的发展需要，在改革中作出招考机构应尽的贡献。

2.秉承“零起点”办考的理念，全面做好2022年普通高等学校招生全国统一考试、初高中学业水平考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等各类考试的报名确认和考试组织等工作。强化风险意识，狠抓考试管理和考场纪律，提升工作水平和服务能力，积极应对疫情防控、考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。

3.结合区教育体育局和区招考院办公地点的搬迁，按照省市相关保密标准要求，做好保密室建设工作，确保顺利验收。

4.按照《云南省教育厅关于推进初中学生英语听力口语考试考场建设的通知》要求，对接省市，指导好各初中学校做好初中英语听力口语考试考场建设工作。

5.按照市招考院要求，加强中考标准化考场建设，指导西南联大研究院附属学校做好标准化考场建设，争取其他中考非标准化考点改造。

6.按照省市统一安排，分年度做好中高考考点双电源改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入339.18万元，其中：一般公共预算339.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财政拨款收入减少8.6万元，主要原因是办公费、水电费等预算较上年有所减少；2021年下半年有一位职工退休，2022年工资及福利支出预算较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入339.18万元，其中:本年收入339.18万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.18万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少8.61万元，主要原因是办公费、水电费等预算较上年有所减少；2021年下半年有一位职工退休，2022年工资及福利支出预算较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出339.18万元。财政拨款安排支出339.18万元，其中：基本支出146.38万元，与上年对比财政拨款收入减少13.61万元。主要原因是办公费、水电费等预算较上年有所减少；2021年下半年有一位职工退休，2022年工资及福利支出预算较上年有所减少。

项目支出192.80万元，与上年对比项目支出增加5万元，主要原因是招生考试工作专项经费预算比上年增加5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050199——其他教育管理事务支出114.39万元，主要用于人员经费及公用经费支出；

2.2050299——其他普通教育支出192.80万元，主要用于组织招生考试考务支出；

3.2050803——培训支出0.18万元，主要用于组织职工培训支出；

4.2080502——机关事业单位离退休费支出2.69万元，主要用于单位开支的离退休费；

5.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8万元，主要用于保障单位职工基本养老保险；

6.2101102——事业单位医疗7.2万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳；

7.2210201——住房公积金10.95万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；

8.2210203——购房补助0.17万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.975万元，其中：政府采购货物预算2.975万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区招生考试院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区招生考试院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区招生考试院2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区招生考试院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目为招生考试工作经费，年初预算192.80万元，主要用于组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、教师资格考试、硕士研究生招生考试、专升本考试、预科升学考试、公务员等各级各类考试及监控指挥各项考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区招生考试院部门资产总额186.06万元，其中，流动资产181.72万元，固定资产4.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加186.06万元，其中固定资产增加4.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。因我单位为2021年成立独立核算事业单位，因此2020年无独立资产。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003300111

附件3.部门预算公开表（招考院）20220713033321554

2022年招考院重点领域财政项目文本公开（招生考试工作经费项目）