监督索引号53011400136000100000

附件2-2

昆明市呈贡区第一幼儿园

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区第一幼儿园

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为学龄前儿童提供保育服务；

2、为学龄前儿童提供教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：设有园长室、教学副园长室、后勤副园长室、教研室、财务室、保健室、保管室、厨房等机构。

（三）重点工作概述

1、实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面的教育。

2、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；

3、注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；是昆明市呈贡区第一幼儿园，属财政全供给单位，为财政全供给单位中非参公管理事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人。

离退休人员20人，其中： 退休 20人。

无车辆编制，也无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2474.019101万元，其中：一般公共预算财政拨款2474.019101万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入（1672.044012万元）增加801.975089万元，增长率为48%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加801.975089万元，增长率为48%，主要原因是:新增惠景园幼儿园预算，项目经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2474.019101万元，其中:本年收入2474.019101万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2474.019101万元（本级财力2474.019101万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门部门财政拨款收入增加801.975089万元，增长率为48%，主要原因是:新增惠景园幼儿园预算，项目经费和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2474.019101万元。财政拨款安排支出 2474.019101万元，其中：基本支出1994.12916万元，与上年（1162.794012万元）对比增长了71.5%，主要原因是2022年将社会化聘用教师和临时顶岗教师经费纳入了基本支出预算，且新增了惠景园幼儿园的预算；项目支出479.889941万元，与上年（509.25万元）对比减少了5.8%，主要原因是虽然新增了惠景园幼儿园装修经费、校园文化建设经费、添置教学设施设备经费等项目的预算，但将社会化聘用教师和临时顶岗教师经费纳入了基本支出预算，所以项目支出总体减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201—学前教育支出2223.333901万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付园区场地使用费、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休53.92万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.6万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102—事业单位医疗50.4万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201—住房公积金67.3812万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴3.384万元，主要用于支付教职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资152.238万元（其中：基本支出152.238万元，项目支出0万元）;

30102 津贴补贴85.044万元（其中：基本支出85.044万元，项目支出0万元）;

30103奖金222.6万元（其中：基本支出222.6万元，项目支出0万元）;

30107绩效工资191.7万元（其中：基本支出191.7万元，项目支出0万元）;

30108机关事业单位基本养老保险缴费75.6万元（其中：基本支出75.6万元，项目支出0万元）;

30110职工基本医疗保险缴费50.4万元（其中：基本支出50.4万元，项目支出0万元）;

30111公务员医疗补助缴费34.162万元（其中：基本支出34.162万元，项目支出0万元）;

30112其他社会保障缴费7.7586万元（其中：基本支出7.7586万元，项目支出0万元）;

30113住房公积金67.3812万元（其中：基本支出67.3812万元，项目支出0万元）;

30201办公费138.8164万元（其中：基本支出69.1914万元，项目支出69.625万元）;

30205水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

30206电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）;

30207邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

30213 维修（护）费169.442941万元（其中：基本支出2万元，项目支出167.442941万元）;

30214租赁费140万元（其中：基本支出0万元，项目支出140万元）;

30216培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

30218专用材料费58.986万元（其中：基本支出0万元，项目支出58.986万元）;

30226劳务费1000.978万元（其中：基本支出963.142万元，项目支出37.836万元）;

30228工会经费8.51196万元（其中：基本支出8.51196万元，项目支出0万元）;

30229福利费12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）;

30305生活补助40.8万元（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）;

31002办公设备购置6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金479.889941万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1.“区一幼支付信誉公司场地租赁费用”年初预算140万元，绩效目标：保障幼儿园保教工作正常开展。

2.“幼儿园开展活动经费”年初预算36万元，绩效目标：按期开展各项幼儿活动。

3.“幼儿园环境创设经费”年初预算18万元，绩效目标：完成幼儿园区域及班级环境创设。

4.“安保经费”年初预算37.836万元，绩效目标：区一幼本部和广电分园、惠景园幼儿园聘请保安人数9人，对校园实行全天24小时值班值守，确保全园师生安全。

5.“惠景园幼儿园添置教学设施设备经费”年初预算39.625万元，绩效目标：2022年我们采购台式电脑等教学设施设备，保障幼儿园教育教学正常开展。

6.“惠景园幼儿园校园文化建设经费”年初预算40.986万元，绩效目标：2022年惠景园幼儿园通过对幼儿园校门改造、营造幼儿园大厅文化氛围、营造楼道主题氛围、进行中庭柱子文化建设，改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响。

7.“惠景园幼儿园装修经费”年初预算167.442941万元，绩效目标：对惠景园幼儿园进行装修，利于幼儿学习生活，保证校园安全，保障幼儿园教育教学正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园资产总额940.441023万元，其中，流动资产201.137021万元，固定资产712.116002万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.188万元，其他资产0万元。与上年（1021.258921万元）相比，本年资产总额下降了80.817898万元，其中固定资产增长140.2119万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000100111

附件3.一幼部门预算公开表2022071520220715125339976

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