昆明市呈贡区第二幼儿园2022年预算公开
监督索引号53011400136000200000
附件2-1
昆明市呈贡区第二幼儿园2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第二幼儿园2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市呈贡区第二幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻落实党的教育方针，以《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》等法律法规和相关文件精神为依据，认真学习、领会并贯彻落实相关文件精神，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，围绕“一切为了孩子”办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）机构设置情况
我园是独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位。于2016年8月开办海岸城分园，2019年8月开办渔园新浦分园，2022年预算含昆明市教工第一幼儿园东海岸园区。现有教职工202人，其中：在职在编59人（其中：二幼本部44人，海岸城分园10人，渔园新浦分园5人.）；社会化聘用制教师53人（其中：二幼本部18人，海岸城分园10人，渔园新浦分园15人，昆明市教工第一幼儿园东海岸园区10人）；临时顶岗人员90人（其中：二幼本部24人，海岸城分园37人，渔园新浦分园20人，昆明市教工第一幼儿园东海岸园区9人）。配设保安12人（其中：二幼本部3人，海岸城分园3人，渔园新浦分园3人，昆明市教工第一幼儿园东海岸园区3人），设有园长室、教学副园长室、后勤副园长室、教研室、财务室、保健室、保管室、厨房等机构。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1.坚持教育与保育相结合的原则，幼儿教育中做到教中有保，保中有教，保教并重。
2.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，给幼儿营造轻松愉快的生活和学习氛围。
3.创一级一等示范幼儿园以来，在各级领导的关心重视下，对幼儿户外游戏活动场地进行改造，添置大型玩具，购置幼儿图书；绿化、美化校园并充分发挥场地功能，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2477.96万元，其中：一般公共预算2477.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入增加453.72万元，主要原因分析：本年度新增昆明市教工第一幼儿园东海岸园区人员经费、生均公用经费、项目经费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2477.96万元，其中:本年收入2477.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2477.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比总收入增加453.72万元，主要原因分析：本年度新增昆明市教工第一幼儿园东海岸园区人员经费、生均公用经费、项目经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2477.96万元。财政拨款安排支出 2477.96万元，其中：基本支出2155.65万元，与上年对比基本支出增加737.26万元，主要原因是本年度新增昆明市教工第一幼儿园东海岸园区人员经费、生均公用经费。将社会化聘用教师和临时顶岗教师经费纳入了基本支出预算；项目支出322.31万元，与上年对比项目支出减少283.54万元，主要原因是虽然新增了昆明市教工一幼东海岸园区校园文化建设经费、添置教学设施设备经费等项目的预算，但将社会化聘用教师和临时顶岗教师经费纳入了基本支出预算，所以项目支出总体减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别为 “205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育的支出。（其中2050201学前教育支出，合计2181.63万元，）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出95.76万元，2210203购房补贴：4.70万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映养老保险的支出，（其中：2080502事业单位离退休18.87万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.20万元）；“210（类）－11（款）”支出，主要反映单位医疗保险支出，（其中2101102事业单位医疗70.80万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额113.68万元，其中：政府采购货物预算113.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第二幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第二幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)安保经费：
根据“昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定的通知昆政办〔2014〕113号”二幼、渔园星浦分园、海岸城分园安保经费总计50.45万元：安保人员工资：0.342万元×12月×9人=36.94万元，全年装备费：0.1万元/年×9人=0.9万元。教工一幼东海岸园区安保人员工资12.61万元。
（二）幼儿园教学设施设备采购经费：
二幼教学设施设备采购总计144.01万元：
二幼教学设施设备采购合计3.4万元，笔记本电脑0.7万元*2台=1.4万元，购买厨房切菜机及安装1.25万元，购买厨房蒸饭车及安装0.75万元；教工一幼东海岸园区设施设备140.61万元。
（三）幼儿园开展活动经费和幼儿园环境创设经费总计63.75万元：
根据3所幼儿园2022年幼儿活动方案用于幼儿园大型活动的开展,每年“六一”儿童节、运动会、幼儿园春、秋游活动等。
1.幼儿园开展活动经费42.5万元：二幼：18万元；渔园星浦分园：10万元；海岸城分园：14.5万元；
2.幼儿园环境创设经费21.25万元：二幼：9万元；渔园星浦分园：5万元；海岸城分园：7.25万元.
（四）校园文化建设经费：
教工一幼东海岸园区大门、楼道校园文化创设总计20万元：
门头制作4.5万元；楼道墙面创设13.23万元；围栏宣传橱窗2.28万元。
（五）绿化管护经费：
根据昆明市呈贡区第二幼儿园绿化管养费方案，绿化场地管护费总计21.95万元：
绿化管养费方案，绿化场地管护费二幼：户外场地花草、绿植、树木约4257.5㎡，渔园星浦分园：户外有花草、绿植、树木约2000平方米，合计费用为：9万元；海岸城分园户外有约2000平方米，管养费每年为：5.45万元；教工一幼东海岸园区绿化面积约3000平方米，合计费用7.5万元。
（六）教学设施设备维修维护专项资金总计20.14万元：
保证各类实施设备的正常使用，排除安全隐患合计20.14万元，二幼合计12.88万元：渔园星浦分园2.12万元；海岸城分园5.14万元；包含二幼班级多媒体及电脑维修维护，打印室设施设备维修维护，食堂设备，维修维护网络枪机摄像头、监控机房设备及安防设备，更换下水管；教室卫生间用具维修维护。
（七）昆明市教工第一幼儿园东海岸园区大门口地面修缮改造项目经费总计2万元：
我园内大门口地面现为柏油公分石路面，幼儿摔倒伤容易受伤。根据昆教请【2015】55号、《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，园内地面和路面都应该改造成树胶软地面。大门口硅PU地板改造110平方米*180.00元/平方=1.98万元 人工费0.02万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明市呈贡区第二幼儿园机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额1000.93万元，流动资产503.81万元，固定资产496.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少274.69万元，其中固定资产增加82.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400136000200111
附件3.2022年部门预算公开表（二幼）
附件3：重点领域财政项目文本公开（教学设施设备维修维护专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市教工第一幼儿园东海岸园区大门口地面修缮改造项目经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（幼儿园教学设施设备采购经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（幼儿园开展活动经费和幼儿园环境创设经费）
