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昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担国家法律法规赋予的各项卫生健康执法与监督职责，配合区卫生健康局参与食品安全综合协调。

2.依法对公共场所、生活饮用水、医疗机构、无证行医、传染病防治、采供血和消毒产品、职业、放射、学校卫生进行监督查处违法行为。

3.开展卫生法律法规和卫生知识的宣传、培训、咨询服务。

4.参与重大突发卫生事件的调查处理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、计划生育监督科。

（三）重点工作概述

1、做好公共场所日常监管及量化分级管理工作。

2、继续深入开展打击非法行医及医疗市场的监督管理。

3、加强传染病防治监督检查、放射卫生监督执法、职业病监督检查工作、中医药卫生监督检查工作、对集中供水、二次供水及涉水产品的监管、对学校卫生的监管，完成春、秋两季对学校卫生的检查工作、公共餐饮具集中消毒企业卫生监督管理工作、“两非”查处力度（即非法胎儿性别鉴定、非法人工终止妊娠）和计划生育技术服务机构、母婴保健服务机构的监督管理工作；积极开展《食品安全法》的宣传贯彻工作；开展呈贡区2022年各类卫生监督双随机工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入364.84万元，其中：一般公共预算364.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.1万元，增减变化的原因主要是：人员减少，各项保障经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入364.84万元，其中:本年收入364.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.1万元，主要原因分析：人员减少，各项保障经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出364.84万元。财政拨款安排支出 364.84万元，其中，基本支出339.84万元，与上年对比支出减少10.1万元，主要原因是人员调出，各项保障经费减少；项目支出25万元，与上年对比减少6万元，主要原因是：无政府采购项目，人员减少，经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205教育支出0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元），其中2050803培训支出0.3万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。

2、208社会保障和就业支出36.18万元（基本支出36.18万元，项目支出0万元）。其中2080501行政单位离退休9.68万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出311.58万元（基本支出286.58万元，项目支出25万元）。其中21001卫生健康管理事务25万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21004公共卫生274.58万元，主要用于卫生监督机构人员、公用经费支出和业务活动费用。21011行政事业单位医疗12万元，主要用于卫生行政及事业单位职工基本医疗保险、重特病、公务员医疗统筹等支出。

4.221住房保障支出16.78万元（基本支出16.78万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金16.61万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴0.17万元，主要用于发放职工的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出216.44万元（基本支出216.44万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资37.59万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴62.11万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金53万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费19万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费7.5万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费12万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费7.81万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.82元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金16.61万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出140.84万元（基本支出115.84万元，项目支出25万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费28.29万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等费用；30205水费0.3万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.3万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.5万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.6万元，主要用于单位房屋支付的物业管理费用；30211差旅费0.8万元，主要用于单位工作人员国（境）内及出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费；30213维修（护）费1万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.3万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费93.27万元，主要用于辅助性岗位人员工资、劳务支出等；30228工会经费1.99万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费3万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用10.49万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

3.303对个人和家庭的补助7.56万元（基本支出7.56万元，项目支出0万元）。其中，30305生活补助7.56万元，主要用于机关事业单位离退休人员生活补助支出；

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金25万元，其中重点项目1个，金额合计15万元。2022年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）卫生监督工作经费

项目资金安排：15万元。

绩效目标设置：健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，我局始终以执法为民、护卫健康为中心坚持日常卫生监督和专项检查相结合，以查处卫生行业违法违规行为和大案要案为抓手，持之以恒地抓好医疗卫生、学校卫生、公共卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、涉及饮用水卫生等卫健监督执法工作，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，护卫人民健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2022年机关运行经费安排机关运行经费28.29万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少2.05万元，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局资产总额 139.16万元，其中，流动资产100.77万元，固定资产38.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.28 万元，其中固定资产减少8.98 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400336100100111

附件3.部门预算公开表20220721051549399

附件2：重点领域财政项目文本公开（卫生监督工作经费）(2)