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昆明呈贡区自然资源局部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区自然资源局部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区自然资源局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

15.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

16.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

17.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

18.负责监督管理荒漠化防治工作。

19.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

20.负责监督管理各类自然保护地。

21.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

22.贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

23.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

24.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、贯彻落实防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

25监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

26.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

27.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合法规科、自然资源调查测绘和确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、行政审批科、矿产资源管理和生态修复科，林草科。

所属单位3个，分别是：

1.呈贡区森林防火指挥部办公室。

2.呈贡区林业综合服务中心。

3.呈贡区国有新城林场。

（三）重点工作概述

（一）国土空间规划工作方面

1.按照昆明市国土空间规划编制工作要求，启动编制呈贡区国土空间分区规划。为确保高质量完成分区规划，逐项启动对应的专题研究，如“以人口数量及结构为基础，对空间需求的专题研究；以公共服务设施存在问题为导向的对策研究；以改善自然环境特色、历史文化特征、空间形态存在问题为研究方向的对策研究”等专题研究，为高质量编制呈贡区国土空间分区规划打下坚实的基础。

2.按照国家“关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议”及省、市对“十四五”的规划建议，以及新一轮国土空间总体规划编制要求，坚持以开放的态度编制规划，邀请知名规划设计团队高起点启动编制部分专项规划、详细规划、城市设计等各类规划，以满足高效治理空间的要求。

3.强化规划建设管理格局，严格实施规划，突出规划实施的强制性和权威性。调整规划管理的方式、方法及手段，配合市级部门建立健全申请行政许可行为承诺制、违反规划行为追究机制、规划方案第三方审查机制等，严肃追究各行业主体责任，加快规划审批。

（二）自然资源管理方面

1.加强土地供应，根据经济社会发展用地需求，科学编制土地供应计划。严格执行供地政策，加快省市区各级重大项目供应审批，切实做好保障性居住用地、科教用地和商住用地供应，加强与产业政策的协调联动，为建设项目提供用地保障，充分发挥用地政策在经济发展中的积极作用，进一步提高土地供地率和出让收入。加强土地利用动态监测与监管工作，落实对已供地块各类建设项目的开、竣工，合同履行等情况的全程跟踪管理。

2.多措并举盘活批而未供土地和闲置土地，缓解指标紧缺压力。加大低效闲置用地处置力度，提高存量资源利用效益。对全区“批而未供”土地进行梳理，全面核实、建立台账，逐项研究、分类施策，持续加大土地供应力度，切实盘活利用好存量资源。继续深入推进闲置土地处置力度，按照上级下达的处置任务，逐宗地核实情况，分类梳理、并根据闲置土地的不同情形，制定详细处置方案，灵活运用多种手段化解矛盾和问题，确保处置到位,提高全区节约集约用地水平。

3.依据新修订的《土地管理法》及云南省自然资源厅《关于修订云南省昆明市征地补偿标准的通知》（云国土资〔2020〕173号）要求，按程序开展征地工作。十四五期间和2021年预计完成滇中引水工程（呈贡段）、渝昆高铁、福宜高速公路建设等国家、省、市重点项目及交通设施项目征地工作，完成紫光产业园人才配套项目、滇池旅游派拉蒙昆明国际度假区等市级部门安排的重点项目土地征收工作。

4.进一步加强《地质灾害防治条例》等法律法规及地质灾害防治相关知识的宣传和培训，做好辖区范围内地质灾害隐患的群测群防与动态监测预警工作，对每个隐患点实施监测，认真执行“四项制度、三项措施”。严格实行24小时值班制度，坚持领导带班、责任人值班，确保防灾通信畅通，及时收集隐患点监测记录，发现异常及时上报、及时处理。根据呈贡区地质灾害隐患点实际情况，认真做好年度《呈贡区地质灾害防治方案》及《突发性地质灾害应急预案》的编制工作。

5.开展年度变更调查与遥感监测工作。

6.做好“房地一体”农村不动产确权登记发证工作。

7.开展日常项目用地土地勘测定界技术报告及具体项目勘测定界技术报告审验工作。

8.按新《土地管理法》的规定，严格按规程开展土地权属争议调处工作。

（三）行政审批工作方面

1.坚持以人民为中心，加强推进“工改”政策措施落实。

继续贯彻中央关于“放管服”和优化营商环境要求，全力提升“一网通办”行政审批效率，提升公共服务智能化水平。

严格按照《呈贡区工程建设项目审批制度改革实施方案》的要求开展工作。转变管理方式，将由申报单位逐一向有关审批部门申请的事项变为由我局征求有关部门意见、尽量减少服务对象来回跑，多次跑，提升服务效率。全力提升“一网通办”工作事项。加强信用体系建设。深化推进政务服务“七办模式”，推广“一部手机办事通”，提供24小时自助服务，打造“不打烊”的政务服务专区。

2.持续推进农村不动产确权登记颁证工作

  按照自然资源部、省自然资源厅要求，结合呈贡区实际，在严格执行宅基地“一户一宅”、面积标准等政策基础上，有效、稳妥地解决农房农宅历史遗留问题。依法明确农村不动产权利登记主体，严格认定宅基地使用权和房屋所有权面积，切实规范缺少权属来源证明材料的宅基地和房屋确认程序，尽快颁发房地一体的不动产权证。

3.整合完善不动产登记数据库

   增强做好不动产登记工作的责任感和紧迫感，加大各类不动产登记数据库的整合完善力度，加快建设形成权界清晰、分工合理、权责统一、运行高效、方便群众的不动产登记体系。坚持立足现有基础，积极与上级有关技术部门协调，有序推进不动产登记整合工作，按照国家标准规范，尽快使各类信息数据库管理平台与不动产登记操作系统有机融合、对接。

4.进一步推行“互联网+不动产抵押登记”

   深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，进一步推进“互联网+不动产登记”向更高层级发展，通过网上“一窗受理”平台，实现一次受理、自动分发、并行办理、一网通办，杜绝“进多站、跑多网”，大力推进网上受理审核，推广使用电子证照及电子材料，加快推进线上线下集成统一的“一窗受理”平台。

5.全面推行“同城通办”

全面提升不动产登记便民利企服务效能，减少群众跑路的距离，全面推行“同城通办”，让数据多跑路，让群众少跑腿，切实做到为民服务，为民解忧。

（四）森林资源管理方面

1.强化森林资源保护工作

2.推进林业生态工程建设

3.加强湿地保护与修复

4.抓好林业产业发展

5.抓实林业生物多样性保护

6.落实2022年度各项营林工作任务

7.落实呈贡区创建国家森林乡村工作

8.继续强化林业有害生物防控工作

9.进一步严把各项营造林工程项目的实施过程监督管理及检查验收工作，确保工程建设质量和管理工作落到实处

10.森林防火监控系统建设。围绕火情的早期预警预报及应急指挥管理，融合先进的视频监控报警手段，配合视频分析、气象采集、智能管控、GIS地图以及决策指挥等模块，构建智能化防火体系。以基础空间数据库、林业专题数据库和防护数据库为支撑，通过开发“森林防火视频监控预警决策系统”实现三维场景下的“灾前、灾中、灾后”全过程、全方位、一体化动态管控和预警决策支撑平台，为森林火险监测、预警、预报、扑救、灾后评怙等决策提供控术支撑和科学依据，为各级领导决策指挥、日常管理提供有力保障。

（六）国有林场管理方面

1.依照《森林法》及国家相关的林业法律、法规，组织对林场森林资源进行大检查，杜绝管辖区毁林开荒等违法事件发生，全力保护好森林资源。

2.做好林场森林防火工作，对林场辖区28公里的森林防火通道及隔离带进行安全修复，完善林区管护房等森林防火基础设施建设和安全维护。在森林防火期组建一支20-30人的森林防灭火专业队伍，配备2辆森林消防运兵车，加强森林防火宣传巡护和森林消防应急反应能力，确保森林资源和生态安全。

3.开展好森林病虫害防治工作，做好森林病虫害的监测和预防，保障森林健康。

4.做好森林培育工作，开展植树造林500亩（含义务植树100亩），植树造林10万株，进行森林抚育200亩，培育合格苗木20万株，做好乡土树种苗木培育工作。

5.按照《呈贡区国有新城林场改革实施方案》、《呈贡区国有新城林场森林经营方案》、《呈贡区国有新城林场中长期发展规划》继续推进国有林场改革工作。

（七）自然资源法律法规宣传贯彻方面

1.推进国家治理体系和治理能力现代化。狠抓落实，做好普法依法治理各项工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央全面依法治国委员会第三次会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实抓好区委全面依法治区委员会的各项决策部署，坚持围绕中心服务大局，推进国家治理体系和治理能力现代化的新要求，加大全民普法工作力度，推进依法治理。紧紧围绕呈贡区“七五”普法规划收官和“八五”普法规划谋划这条主线，大力参与云南新时代法治宣传教育工程，为加快建设现代科创新城营造和谐稳定的社会环境和法治环境。

2.严格自然资源管理执法工作，坚决制止各类自然资源违法行为 。

3.认真开展农村乱占耕地建房清理整治工作。

4.认真做好2022年度土地卫片执法检查工作。

5.持续巩固及开展扫黑除恶专项斗争。

6.继续做好“大棚房”清理整治后续问题。

7.进一步加强对全区各街道、社区的动态巡查，有效控制未按程序审批和以租代征等违法行为发生，将违法行为处理在萌芽状态，发现一宗，立案查处一宗，为呈贡新区建设创造良好的土地秩序。

  8. 加强执法队伍建设、执法人员培训，强化执法工作人员作风建设，教育执法人员廉洁自律，确保执法公平、公正、公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4863.42万元，其中：一般公共预算4863.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比，比上年财务总收入增加369.84万元，主要原因是昆明市呈贡区自然资源局项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4863.42万元，其中:本年收入 4863.42万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4863.42万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与对比上年增加369.84万元，主要原因为基本支出数比上年减少385.52万元，项目支出数比上年增加755.36万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4863.42万元。财政拨款安排支出 4863.42万元，其中，基本支出2474.48万元，与上年对比减少385.52万元，主要原因呈贡区机构改革下属二级预算单位呈贡区自然资源局公安局划转到昆明市公安局呈贡区分局；以及部分人员调出；项目支出2388.94万元，与上年对比增加755.36万元，主要原因是呈贡区自然资源局持续项目所需经费增大故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，205（类）教育支出08（款）培训费2.34万元主要用于2022年我部门培训支出；208（类）社会保障和就业支出05（款） 行政事业单位养老支出219.30万元主要用于社保费的缴纳；210（类）卫生健康支出05（款）行政事业单位医疗支出93.6万元主要用于医疗保险的缴纳；213（类）农林水支出02（款）林业和草原支出2341.87万元主要用于林业和草原管理职能的支出；220（类）国土海洋气象等支出01（款）自然资源海洋气象等支出1975.76万元主要用于自然资源管理的支出；221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出132.75万元主要用于住房公积金和住房补贴的支出；224（类）灾害防治及应急管理支出06（项）灾害防治及应急管理支出25.8万元，主要用于2022年我部门地质灾害防治工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出1726.06万元（其中基本支出1726.06万元，项目支出0万元）商品和服务支出2763.72万元，（其中：基本支出404.78万元，项目支出2358.94万元）；对个人和家庭的补助343.63万元，（其中：基本支出343.63万元，项目支出0万元）；资本性支出（基本建设）30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.87万元，较上年增加5.08万元，增长28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区自然资源局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为22.87万元，较上年增加5.08万元，增长28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.87万元，较上年增加5.08万元，增长28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：2021年底呈贡区自然资源局下属事业单位呈贡区国有新城林场增加了2两森林防火公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目，2022年完成“省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目（续建工程）4770亩“3331”抚育管护。

2、呈贡区林业生态建设，完成呈贡区林业生态建设项目抚育管护。

3、森林防火工作，预防森林火灾的发生，力争森林火灾控制率在0.8‰内。

4、林业有害生物防治，完成呈贡区辖区范围内林业有害生物防治工作,确保全区森林资源安全。

5、呈贡区“美丽公路“（昆玉高速南绕城高速呈贡段）绿色廊道建设项目经费, 完成呈贡区“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）绿色廊道建设项目的建设及管养。

6、年度土地变更调查

通过对辖区内多年形成的城镇、农村地籍调查数据更新、收集资料，对城镇、农村土地利用现状数据更新汇总，对土地利用强度数据更新，开展土地利用强度数据汇总工作，土地权属性质数据更新汇总，形成一套完整的资料。

7、地质灾害防治，认真贯彻执行《地质灾害防治条例》等法律法规，认真履行职责，主动服务、积极作为，确保呈贡区地质环境保护工作顺利开展，地质灾害得到有效防治。完成地质灾害应宣传培训工作；做好地质灾害巡查、排查工作，依据排查出的地质灾害隐患点，及时指导街道办事处填写并发放“两卡一书”；成立地质灾害应急救援领导小组，从分局各部门抽调人员成立汛期地质灾害应急救援分队；成立地质灾害防治工作领导小组，完成呈贡区地质灾害防治方案、应急预案的编制；完成地质灾害防治规划（2021-2030）编制工作；完成2021年地质灾害隐患点警示牌更新。

8、自然资源统一确权登记经费，以不动产登记为基础,充分利用国土调查成果，对全区行政区域内除部、省、市直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园等各类自然保护地，以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草原、国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步实现对水流、森林、湿地、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源统一确权登记全覆盖。

9、呈贡区地下综合管网探测和信息平台建设首期经费，根据区委区政府工作安排，我局负责牵头实施呈贡区地下综合管网探测和信息平台建设工作。对呈贡区现有576公里（预估）市政道路地下综合管网（不含排水管线）进行普查，并在呈贡区现有管网信息平台的基础上，进行升级改造后，实现市、区两级管线信息管理平台的统一、数据无缝衔接及数据共建共享。

10、呈贡区森林资源保护管理经费，逐步实现呈贡区森林资源“一张图”管理，为呈贡区森林、湿地、草地资源保护管理工作提供基础支撑，为依法查出破坏森林资源行为提供依据。

11、历史遗留矿山生态修复勘查设计业务经费，按照昆明市自然资源和规划局关于印发《昆明市历史遗留矿山生态修复工作方案》的通知，认真履行职责，主动服务、积极作为，做好辖区内历史遗留矿山生态修复工作。

12、  “智慧呈贡”时空信息平台建设经费的自然资源大数据平台， 呈贡区积极推进现代化科教创新新城建设，按照“一年见成效、两年大变样、三年上台阶”的发展路径规划，实施智慧呈贡一期项目建设。呈贡区智慧城市项目中我局主要负责呈贡区“时空信息平台”建设。呈贡区“时空信息平台”就是呈贡区智慧城市的“大支撑”基础平台之一，既是智慧城市不可或缺的、基础性的信息资源，又是其他信息交换共享与协同应用的载体，为其他信息交换共享提供三维空间和时间交构成的四维环境中提供时空基础，实现基于统一时空基础下的规划、布局、分析和决策。

13、自然资源执法经费，宣传贯彻国家和省、市有关土地、测绘、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。对辖区内土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督检查。依法查处辖区内土地、矿产资源的违法行为。对辖区内的自然资源利用按相关规定进行定期动态巡查。负责自然资源违法线索举报的办理和回复工作。辖区内违法用地占用耕地比例控制在15%以内。

14、呈贡区滇池湖滨生态湿地管护及安保服务经费，对呈贡区湿地范围内的水域、植物采收管理、安保、卫生保洁、设施、设备及湿地的日常管理。

15、开展耕地后备资源调查评价经费，    全面梳理全区范围内补充耕地潜力状况，构建耕地后备资源分类评价指标体系，逐图斑开展调查评价，形成是否适宜开发成耕地的明确结论，形成集面积、类型和分别于一体的耕地后备资源潜力数据。

    16、开展永久基本农田核实整改经费，全面梳理永久基本农田划定成果，找准划定不实，违法占用等问题，梳理问题清单，提出分类处置意见，编制整改补划方案，并通过上级部门的检查验收。

17、《建设工程规划许可证》第三方进行抽检专项资金，2022核发的《建设工程规划许可证》委托第三方进行抽检，对承诺制的建设工程项目进行100%抽检。

18、呈贡区自然资源局“一张图”管地维护更新经费，完成呈贡区辖区范围内2022年度：1、批准、征收、供应；2、土地登记；3、违法查处及卫片执法；4、矿产资源管理及地质灾害防治；5、控制点及水准点。以上项目新增、维护及更新工作。

19、乡土树种苗木培育示范基地建设经费，积极开展乡土树种苗木生产示范基地建设，完成育苗20万株任务。

20、呈贡区林长制项目经费，呈贡区推行林长制工作开展，推行林长制APP安装、实施运行保障工程项目。

21、托管街道社会事务（林业类）经费，协助完成两个托管街道社会管理职能移交剥离事项关于林业方面的事务，并及时的把相关经费兑付到各个街道。

22、国土信息化网络维护经费，确保接入省、市三级联网审批、行政执法办案系统、动态监测监管系统、公文交换系统的正常运维，保障日常工作的顺利推进；保障呈贡区自然资源局所以网络正常运行，保密安全监测检测、杀毒软件的安装及病毒库定期升级、互联网日常维护、两个机房七台服务器系统软件及网络等维护服务。

23、聘请法律顾问项目经费，法律法规宣传经费，行政复议行政诉讼行政赔偿项目经费等项目，完成规划、土地、林草领域法律服务工作；开展自然资源领域的法律法规宣传；完成开展4.22地球日、6.25土地日、12.4全国宪法日、“三下乡”宣传、地灾预防宣传、城乡规划宣传、林草法宣传、普法宣传、廉政教育、党建宣传；开展行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局2022年机关运行经费安排404.78万元，与上年对比减少14.55万元，主要原因是呈贡区自然资源局2021人员调出比较多，达到退休的人员增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区自然资源局资产总额2586.04万元，其中，流动资产1829.04万元，固定资产739万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加168.77万元，其中固定资产增加63.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区自然资源局基本支出2474.48万元，与上年对减少385.52万元，增减变化的原因主要是：

1.机构改革下属二级预算单位呈贡区自然资源局公安局划转到昆明市公安局呈贡区分局

2.人员退休调出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区自然资源局部门项目支出2388.94万元，与上年对比增755.36万元，增减变化的原因主要是：

1.新增项目呈贡区地下综合管网探测和信息平台建设

2.呈贡区自然资源局持续项目所需经费增加

昆明市呈贡区自然资源局

                               2022年2月10日

监督索引号53011400171700111

监督索引号53011400171700111

附件2：部门预算公开情况表（汇总）2022021102585641520220713111911638

附件3：重点领域项目公开