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云南师范大学附属呈贡幼儿园

2022年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，不断深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“促进幼儿成长，支持教师发展，赢得家长信赖”为办园宗旨，以“孩子快乐、家长放心、员工幸福、领导满意”为办园目标，以“健康、自信、聪敏、尚美”为幼儿培养目标，我们的管理理念是“以人为本、以德兴园、以研促教”，弘扬 “合作、创新、和谐、争效”的校园精神，在幼儿园资源配置、园务管理、质量体系、办园效益等方面进行了积极探索与实践，开创师大附属呈贡幼儿园发展之路。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，办公室；无所属单位。我园是财政全额拨款的事业单位， 核定编制数19人。2022年部门预算时，在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人。

（三）重点工作概述

1.做好幼儿日常的保育、教育等方面的工作。

2.尊重爱护幼儿，保证幼儿的身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

二、预算单位基本情况

我园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 494.89万元，其中：一般公共预算494.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了12.67万元，主要原因社保及公资金上调及增加一名外聘人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 494.89万元，其中:本年收入494.89万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.89万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了12.67万元，主要原因社保及公资金上调及增加一名外聘人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 494.89万元。财政拨款安排支出 494.89万元，其中：基本支出423.28万元，与上年对比增加16.67万元，主要原因为生均公用经费增加和新招聘一名外聘员工；项目支出71.61万元，与上年对比减少4万元，主要原因项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）-01（项）”支出，主要反映学前教育支出338.16万元

“221（类）－02（款）-01（项）”支出，主要反映住房公积金支出28.11万元。                                                      

“210（类）--11（款）-02（项）”支出，主要反映医疗保险缴费支出22.8万元。

“208（类）--05（款）-05（项）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出423.28万元，其中工资福利支出383.68万元（其中基本工资55.3104万元、津贴补贴35.4144万元、奖金107.00万元、绩效工资84.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.20万元、职工基本医疗保险缴费22.80万元、公务员医疗补助缴费10.469万元、其他社会保障缴费3.1027万元、住房公积金28.1148万元）；商品和服务支出48.805896万元（其中办公费7.00万元、工会经费3.501696万元、福利费5.7万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费8.00万元、维修（护）费2.00万元、劳务费9.0756元、其他商品服务支出10.5286万元）。项目支出71.6120万元，(其中商品和服务支出75.6120万元:其中维修（护）费20.00万元、劳务费12.312万元、其他商品服务支出31.00万元，专用材料费8.3万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我园2022年重点项目预算资金71.6120万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1、“安保经费”年初预算12.612万元，绩效目标：聘请保安人数3人，幼儿园实行全天24小时值班值守，确保园区师生安全。

2、“幼儿活动经费”年初预算16万元，绩效目标：严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持"以人为本"的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。开展2022年庆六一、亲子运动会、春游、秋游、幼儿社会实践活动。

3、“维修改造经费”年安预算20万元，绩效目标：按照上级主管门要求用于幼儿园的维修改造，改善幼儿园园所环境。

4、“环境创设经费”年安预算8万元，绩效目标：按照上级主管门要求用于幼儿园的区角环境改造，改善园所环境。

5、“教学设施设备采购经费”年安预算15万元，绩效目标：用于幼儿园办公用设备及班级设施设的更新及教学环境改造，改善园所环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南师范大学附属呈贡幼儿园资产总额308.64万元，其中，流动资产174.44万元，固定资产134.20万元。与上年相比，本年资产总额减少27.40万元，其中固定资产增加47.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002100111

附件3.（师大附属呈贡幼儿园）2022年部门预算公开表20230210105527346

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