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附件2-2

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园部门2022年预算公开目录

第一部分昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教学部门、后勤管理部门。无所属单位。

现有在园幼儿483名，共计15个教学班，其中6个小班，6个中班，3个大班。园内在职在编教师共计20名，其中园长1名，后勤副园长1名，教学副园长1名，专职教师17名（包含兼职保健员1名，专职体育教师1名）；外聘人员50名，26名社会化聘用教师，24名临聘工作人员；另外我园还配备7名保安人员。我园是目前大渔片区唯一一家公办幼儿园。

（三）重点工作概述

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入991.84万元，其中：一般公共预算财政拨款991.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入对比增长338.98万元，增长的原因主要是：

1.新增4个教学班级，生均公用经费增加。

2.新增社会化聘用教师及后勤人员24名，其中外聘教师19名、厨房人员5名，社会化聘用教师工资增加。

3.本年幼儿园秋季学期扩班，需装修空教室及购置扩班物品，所以新增项目费增加幅度较大。

4.需委托物业管理公司管理幼儿园水电、消防、电梯、高压电房及绿化，物业管理费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入991.84万元，其中：本年收入991.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.84万元（本级财力991.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入对比增长338.98万元，增长的原因主要是：

1.新增4个教学班级，生均公用经费增加。

2.新增社会化聘用教师及后勤人员24名，其中外聘教师19名、厨房人员5名，社会化聘用教师工资增加。

3.本年幼儿园秋季学期扩班，需装修空教室及购置扩班物品，所以新增项目费增加幅度较大。

4.需委托物业管理公司管理幼儿园水电、消防、电梯、高压电房及绿化，物业管理费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出991.84万元。财政拨款安排支出 991.84万元，其中，基本支出749.92万元，与上年对比增加173.12万元，增加30.01%，增加的原因主要是：

1.新增4个教学班级，生均公用经费增加。

2.新增社会化聘用教师及后勤人员24名，其中外聘教师19名、厨房人员5名，社会化聘用教师工资增加。

项目支出241.91万元，与上年对比增加165.82万元，增加218.05%，增加的原因主要是：

1.本年幼儿园秋季学期扩班，需装修空教室及购置扩班物品，所以新增项目费增加幅度较大。

2.需委托物业管理公司管理幼儿园水电、消防、电梯、高压电房及绿化，物业管理费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201——学前教育889.45万元，主要用于在职教师及外聘人员供养经费、幼儿生均公用经费、教师培训费、保安经费、物业托管费以及保障教育教学正常开展等支出费用；

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出36.0万元，只要用于缴纳在职教师基本养老保险；

2080506——机关事业单位职业年金缴费支出12.78万元，只要用于缴纳在职教师职业年金；

2101102——事业单位医疗保险缴费支出24.0万元，只要用于缴纳在职教师基本医疗保险；

2210201——住房公积金29.60万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门编制2022年预算时，暂无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门编制2022年预算时，暂无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门编制2022年预算时，暂无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我部门编制2022年预算时，暂无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额54.23万元，其中：政府采购货物预算31.49万元、政府采购服务预算22.74万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年编制预算时，暂无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年编制预算时，暂无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年编制预算时，暂无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.活动室装修功能室改造经费

依据《幼儿园工作规程》第六章幼儿园的园舍、设备第三十四条：幼儿园应当按照国家的相关规定设活动室、寝室、卫生间、综合活动室等。按相应的建设标准，投入126.61万元装修2019年已建设好未装修的六间活动教室，以满足当地适龄儿童入园问题，为老百姓解忧。让每一名适龄儿童都能进入优质公办幼儿园，享受优质教育资源。

2.教学设施设备购置经费

通过询价，投入35.24万元增添扩班所需的分区柜、小床、课桌椅、钢琴、一体机、消毒柜等一系列教学和生活所需的设施设备，以保障幼儿一日保教工作的顺利开展。不断扩大幼儿园的办园规模，充分、合理地利用好幼儿园的资源，为幼儿发展服务，为家长服务，为当地的教育服务。

3.保安经费

为落实好公安部“公安机关维护校园及周边治安秩序八条措施”，教育部“进一步做好中小学幼儿园安全工作六条措施”，做好预防各类学生安全事故发生、做好幼儿园安全工作。投入保安经费27.82万元，以维护幼儿园及周边良好的治安秩序，保证师生人身财产安全及幼儿园财产安全。

4.物业管理服务经费

投入物业管理服务经费22.74万元。物管服务公司派专人对幼儿园水电、消防、电梯等设施设备运行进行规范管理，积极协助园方做好安全管理，并提出合理化建议，保证园区内的水电、消防、电梯等设施安全可靠，正常工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年预算编制时，暂无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额596.88万元，其中，流动资产165.43万元，固定资产431.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.08万元，其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003000111

附件3.部门预算公开表0713（大渔幼儿园）20220714112919699

附件4：大渔幼儿园2022年重点领域财政项目文本公开