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附件2-2

昆明市呈贡区第三小学部门2022年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区第三小学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第三小学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区第三小学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区第三小学是一所义务教育学校，其主要职责是在呈贡区委、区政府和区教育体育局的领导下，负责呈贡区斗南片区义务教育阶段小学教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。  

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区第三小学。本校为财政全额补助单位，其中义务教育学校1个。学校内设校长（书记）室、教务处、教科室、总务处、德育宣传处、综合办公室六个职能部门。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展思想政治、教育教学工作、体卫艺工作、业务学习、专题讲座等各类活动。围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动，并做好日常教学、安全教育等文字、图片等信息报送工作；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。  

3.加强教师培训，开展市级或区级课题及学法、教法研究，不断提高教育教学水平。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5. 依法使用预算经费，加强经济核算，提高资金使用效益。年内依法依规完成购置教育教学设施设备、改造学校功能室、学生营养改善计划等7个项目的实施并做好绩效评价工作。加强资产管理，在规定时限内完成各项财务工作，上报相关材料。落实农村义务教育阶段学生营养改善计划等相关文件精神，规范、合理、高效管理资金。

6.建立长效机制，注重对学生的各类安全教育，形成社会、家校互补，有主有次的安全管理网络，抓好抓实安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制97人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中： 离休0人，退休 85人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2916.96万元，其中：一般公共预算2916.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少335.31万元，主要原因分析2022年预算项目支出资金比2021年预算项目支出资金减少480.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2916.96万元，其中:本年收入2916.96万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2916.96万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少335.31万元，主要原因分析2022年预算项目支出资金比2021年预算项目支出资金减少480.87万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2916.96万元。财政拨款安排支出 2916.96万元，其中：基本支出2706.38万元，与上年对比增加145.36万元，主要原因分析2022年事业单位编外聘用人员（社会化聘用教师及顶岗教师）经费由项目预算调整至基本预算，生均公用经费预算标准提高；项目支出210.58万元，与上年对比减少480.87万元，主要原因分析2022年预算项目和经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出，2181.79万元。

205-02普通教育支出，2181.79万元：

205-02-02小学教育，2181.79万元，主要用于主要反映教师工资福利支出等人员经费、公用经费、行政事业类的项目支出、离退休人员公用经费、遗属补贴等支出；

221住房保障支出，177.51万元。

221-02住房改革支出，177.51万元：

205-02-01住房公积金172.81万元，用于教职工住房公积金支出；

221-02-03购房补贴4.70万元，主要用于按月发购房补贴支出。

208社会保障和就业支出,435.26万元。

208-05行政事业单位养老支出,421.47万元:

208-05-02事业单位离退休费229.17万元,主要用于在职教工公务员医疗补助支出,离退休教师生活补助的支出。

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出183.60万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出。

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

210卫生健康支出，122.40万元。

210-11行政事业单位医疗122.40万元：

210-11-02事业单位医疗122.40万元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

“无”

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第三小学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第三小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第三小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2022年无相关公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第三小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年预算项目主要有4个，具体目标如下：

（一）安保经费：

1.年度目标：根据昆明市呈贡区教育体育局关于印发2020年校园安全工作要点的通知，为保证学校安全工作顺利进行，预算学校8名保安的工资和装备经费。

2.我校核定安保人员8人，2022年预算金额为8人*3420元/人/月*12个月=32。83万元，保安装备费每人1000元/人，共计0.8万元元，两项合计预算2022年安保经费33.63万元。

（二）中小学生教科书经费：

1.年度目标：根据省教育厅有关文件通知精神，按照2021年教育统计学生数预算2022年学生教科书费，以保证2022年学生免费用书，享受国家对义务教育阶段学生的补助。

2.我校学生2316人，每人100元，2022年预算金额为2316人*100元/人/年=23.16万元。

（三）小学生课后服务经费：

1.年度目标：落实全国教育大会和全省教育大会部署，切实做好小学生课后服务工作。

2.落实全国教育大会和全省教育大会部署，切实做好小学生课后服务工作。根据关于推进昆明市小学生课后服务的工作意见，我校核学生2316人，每人65元，2022年预算金额为2316人*65元/人*9个月=135.49万元，合计预算2022年小学生课后服务经费135.49万元。

（四）绿化保洁经费：

1.年度目标：根据学校实际需求，聘用后勤服务人员（其中：水电、维修工作人员1人，绿化、保洁人员5人），做好后勤服务工作。

2.2022年预算金额为5人*2500元/人/月*12个月=15万元，1人*2750元/人/月*12个月=3.30万元，两项合计预算2022年绿化保洁经费18.30万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第三小学资产总额3839.26万元，其中，流动资产459.35万元，固定资产1853.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1500.00万元，无形资产25.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少127.54万元，其中固定资产增加138.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002000111

附件3.部门预算公开表20220713021249820

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