昆明市呈贡区沐春小学2022年预算公开
监督索引号53011400136001300000
附件2-1
昆明市呈贡区沐春小学2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区沐春小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区沐春小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市呈贡区沐春小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育。
2.科学管理，不断提升教育教学办学水平，使学校教育教学工作正常开展。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算预算单位，内设机构有课程与教学研究中心、党政管理中心、学生素养发展中心、后勤安全保障中心，以昆明市呈贡区沐春小学为主体编报2022年部门预算。
（三）重点工作概述
1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区沐春小学管辖范围内的小学学历教育；
2.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；
3.深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 109.38万元，其中：一般公共预算109.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比收入减少了15.12万元，主要原因是与去年相比单位在职在编人数减少，学生人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入109.38万元，其中:本年收入109.38万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.38万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比收入减少了15.12万元，主要原因是与去年相比单位在职在编人数减少，学生人数减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 109.38万元。财政拨款安排支出 109.38万元，其中：基本支出40.61万元，与上年对比减少了21.78万元，主要原因是我单位在职在编人员减少，学生人数减少；项目支出68.77万元，与上年对比增加了6.66万元，主要原因分析预算的网络及广播系统配置项目金额较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205（类）－02（款）”主要用于反应普通教育的支出109.38万元，其中包含学校教师供养经费、学生生均公用经费、多媒体教室电子白板经费、校园文化建设经费；“221（类）-02（类）”主要用于住房保障支出（其中：2210201住房公积金支出1.6692万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17.028万元，其中：政府采购货物预算17.028万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区沐春小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减。
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区沐春小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区沐春小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区沐春小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）安保经费，预算资金16.82万元，绩效目标为确保校园内师生的安全。
（二）多媒体教室电子白板经费，预算资金17.03万元，绩效目标为我校专用教室安装电子白板，方便教师上课的同时，提高学生学习的效率。
（三）绿化保洁经费，预算资金6.05万元，绩效目标为保障我校校园环境及校园卫生的整洁，为全校师生营造一个健康的学习工作环境。
（四）网络及广播系统配置经费，预算资金16.91万元，绩效目标为改造完成我校广播系统，经常发生故障，现将广播系统改造升级。
（五）校园文化经费，预算资金10万元，绩效目标为增强校园文化建设，增加学生的文化意识，增强民族共同体意识。
( 六) 中小学生教科书经费，预算资金1.96万元，绩效目标为保证我校196名学生都能使用教科书，能参与正常的教育教学活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区沐春小学资产总额264.859万元，其中，流动资产39.559万元，固定资产225.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.096万元，其中固定资产增加6.272万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400136001300111
附件3.沐春小学部门预算公开表20220712035024773
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