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昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、科研室、教务处、德育处、督导室。无所属单位。是昆明市呈贡区教体局下属的二级预算单位，为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）为主体编报2022年部门预算。

（三）重点工作概述

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 664.9507万元，其中：一般公共预算财政拨款664.9507万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加146.7285万元，主要原因分析：2022年在校学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学需增添教学设施设备和人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 664.9507万元，其中:本年收入664.9507万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.9507万元（本级财力664.9507万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加146.7285万元，主要原因分析：我校基础设施设备处于不断完善阶段，2022年在校学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学基本支出增加，项目支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 664.9507万元。财政拨款安排支出 664.9507万元，其中，基本支出314.2769万元，与上年对比增加307.2405万元，主要原因分析：我校成立于2020年10月19日，2021年基本支出中只有义务教育中小学生均公用经费支出；项目支出350.6738万元，与上年对比减少160.512万元，主要原因分析：2021年为保障正常教育教学需增添教学设施设备和人员经费，完善校园基础设施建设，经费支出较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202—小学教育支出610.8683万元，主要用于义务教育中小学生均公用经费、教育教学设施设备购置经费、中小学生教科书经费、安保经费、校园文化建设经费、校园绿化保洁经费、小学生课后服务经费、社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费等支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6万元，主要用于支付职工养老保险费。

2101102—事业单位医疗14.4万元，主要用于支付职工医疗保险。

2210201—住房公积金18.0824万元，主要用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府经济科目分组（其中：基本支出314.2769万元，项目支出350.6738万元）。

50502—商品和服务支出227.9173万元（其中：基本支出74.9673万元，项目支出152.9499万元）。

50601—资本性支出（一）197.7238万元（其中：基本支出0万元，项目支出197.7238万元）。

50501—工资福利支出239.3096万元（其中：基本支出239.3096万元，项目支出350.6738万元）。

按部门经济科目分组（其中：基本支出314.2769万元，项目支出350.6738万元）。

30226—劳务费229.2260万元（其中：基本支出56.38万元，项目支出86.4230万元）。

31002—办公设备购197.7238万元（其中：基本支出0万元，项目支出197.7238万元）。

30201—办公费69.8531万元（其中：基本支出3.3262万元，项目支出350.6738万元）。

30228—工会经费2.2611万元（其中：基本支出2.2611万元，项目支出0万元）。

30108—机关事业单位基本养老保险缴费21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）。

30110—职工基本医疗保险缴费14.4万元 （其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元）。

30111—公务员医疗补助缴费6.6120万元（其中：基本支出 6.6120万元万元，项目支出0万元）。

30112—其他社会保障缴费1.9569万元（其中：基本支出1.9569万元，项目支出0万元）。

30101—基本工资36.5640万元（其中：基本支出36.5640万元，项目支出0万元）。

30102—津贴补贴23.0436万元（其中：基本支出23.0436万元，项目支出0万元）。

30103—奖金 63.6万元（其中：基本支出63.6万元，项目支出0万元）。

30107—绩效工资53.4480万元（其中：基本支出53.4480万元，项目支出0万元）。

30229—福利费 3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

30205—水费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30206—电费 2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

30216—培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30113—住房公积金18.0824万元（其中：基本支出18.0824万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额179.4125万元，其中：政府采购货物预算179.4125万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育教学设施设备采购经费：为保障学校正常教育教学，需添置教育教学设备一批，洛龙学校具体项目有：多媒体教室建设、广播系统改造、监控改造、心理咨询室建设、美术教室建设、数学教具采购、体育器材采购、书法教室建设、电脑办公设备、LED电子屏。斗南校区具体项目有：多媒体教室建设、广播系统改造、监控改造、心理咨询室建设、教室办公室家具采购、测温系统采购、音乐教室建设、电脑办公设备 。预算为197.7238万元，其中洛龙学校100.0115万元（办公电子设备54.9787万元、办公家具26.4645万元、教学设备用具18.5683万元）其中斗南校区97.7123万元（办公电子设备72.6693万元、办公家具24.3万元、教学设备用具0.743万元）。

（二）校园文化建设经费：为丰富校园文化建设，满足教育教学需求，需建设阅读大厅、走廊、党建德育走廊、楼道文化建设、安全标志语、公示栏和校园雕塑，预算为60.067万元，其中洛龙学校30.035万元(阅读大道13.865万元、书香大厅10.9万元、2楼和3楼厕所文化0.27万元、创文宣传社会主义核心0.5万元）；斗南校区30.032万元（走廊书吧14.74万元、垃圾站2.5万元、楼梯间3.2万元、防腐木长廊9.592万元）。

（三）安保经费：全区公办学校计划纳入财政预算支出保安人数共计8人，其中斗南校区4人，洛龙校区4人。每人每月0.342万元，装备费每人每年0.1万元。

（四） 校园绿化保洁经费：为建设美丽校园，提供舒适的教学环境，学生健康成长，洛龙校区需聘用保洁人员4人，斗南校区需聘用保洁人员2人，每人每月0.275万元。

（五）小学生课后服务经费：我校有两个校区斗南校区和洛龙校区，斗南校区277人，洛龙校区369人。为解决好我校课后三点半难题，促进学生健康成长，根据文件要求每生每月按65元计发，每年按9个月计算。

（六）中小学生教科书经费：为保障我校学生正常教育教学活动根据规定小学生教科书经费为100元每人每年。斗南校区277人，洛龙校区369人，共计646人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）资产总额673.4881万元，其中，流动资产175.5595 万元，固定资产497.9287万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加671.0073万元，其中固定资产增加497.9287万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003200111

附件3.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2022年部门预算公开表20220714080248332

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