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附件2-1

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区看守所卫生所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构；

所属单位0个。

呈贡区看守所卫生所是2013年成立的财政全额拨款单位，负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊。负责看守所内工作人员、羁押人员健康宣传工作。

（三）重点工作概述

一、医疗工作

1、继续加强医疗管理体系建设，明确职责任务，规范开展医疗质量管理工作。年初制定工作计划，年末认真总结。

2、每月组织召开1次院内医疗质量分析会发现问题并提出改进意见，做好会议记录。

3、规范医疗机构及人员执业行为，严格按照《医疗执业许可证》核准的科目开展诊疗活动。杜绝使用无卫生资质人员从事卫生技术工作。

4、每年开展全员医疗安全教育不得少于2次，确保监所医疗安全，减少医疗纠纷、杜绝医疗事故的发生。

5、健全完善控感工作制度及措施，并组织落实。严格执行消毒隔离制度和无菌操作规范，杜绝院内感染的发生和爆发流行。

6、加强药械管理，妥善处理医疗废弃物。对所有药械做到按需采购，规范放置；定期整理药品做好药品养护记录，及时发现过期失效药品，并妥善处理。

7、加强传染病疫情管理，发现疫情必须按照时限逐级上报，并按照监所管理要求进行规范管理。制定可行的突发公共卫生事件应急预案，并定期进行演练。提高工作人员对突发事件的应对能力。

二、加强人员培训，提高专业技术水平。

1、加强医师队伍建设，支持和鼓励新进人员尽快取得执业资格，及在职继续教育。

2、加强与各综合医院的技术协作，适时选派人员到综合医院培训进修；同时根据需要有计划地引进医技人才，提高卫生所整体诊疗水平。

三、财务管理方面

1、按时上报各种财务报表，完成主管局下达、交办的财务工作。

2、按政府采购规定购买必须设备，并做好固定资产增减以及账务处理。

各级下达的专项资金，必须按照专项资金的管理要求，专款专用；杜绝挪用、超标准、超范围使用的现象发生；杜绝坐收坐支、私设小金库的现象发生。

四、其他方面

1、继续做好保密工作，结合单位实际情况，建立完善单位保密制度，并组织职工学习，确保全年无泄密事件发生。

2、按时按质按量的完成上级部门安排和交办的各项指令性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 182.06万元，其中：一般公共预算财政拨款182.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加14.77万元，主要原因是由于我单位2022年新招录编制外聘用人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 182.06万元，其中:本年收入182.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.06万元（本级财力182.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加14.77万元，主要原因是由于我单位2022年新招录编制外聘用人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 182.06万元。财政拨款安排支出 182.06万元，其中，基本支出182.06万元，与上年对比总收入增加14.77万元，主要原因是由于我单位2022年新招录编制外聘用人员增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是看守所卫生所无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出182.06万元，比上年增加14.77万元，其中：基本支出182.06万元，占总支出的100％，比上年增加14.77万元；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

1.210（类）－01（类）卫生健康支出，其中：210（类）－0199（款）其他卫生健康管理事务支出153.89万元，主要反映医疗卫生与计划生育的支出，210（类）－1102（款） 事业单位医疗支出7.2万元。主要用于职工医疗保险支出；

2.205（类）－08（款）教育支出培训支出0.18万元，主要反映培训费支出；

3.208（类）－05（款）行政事业单位养老支出10.8万元，主要反映养老保险支出；

4.221（类）－02（款）住房保障支出9.15万元，主要反映住房公积金支出，221（类）－0203（款）住房补贴支出0.84万元，主要用于发放职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出119.76万元（基本支出119.76万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资16.67万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴13.16万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金31.8万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资26.69万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.8万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费7.2万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费3.31万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.98元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金9.15万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出62.3万元（基本支出62.3万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费1.86万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及卫生健康事业发展项目中的办公费用等；30205水费0.18万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.18万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.3万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及网络维护电话费等；30209物业管理费0.36万元，主要用于单位房屋支付的物业管理费用；30211差旅费0.36万元，主要用于单位工作人员国（境）内及出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费；用于30213维修（护）费0.6万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.18万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费52.82万元，主要用于编制外聘用岗位人员工资、空编人员补贴及项目支出中的劳务支出等；工会经费1.12万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.8万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，2022年昆明市呈贡区看守所卫生所无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年“三公”经费安排2.54万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析车辆编制数及实有数与上年无增减变化情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区看守所卫生所无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区看守所卫生所无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，呈贡区看守所卫生所资产总额37.5万元，其中，流动资产30.81万元，固定资产6.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.6万元，其中固定资产减少万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区看守所卫生所部门基本支出182.06万元，与上年对比增加14.77万元，增减变化的原因主要是：

1.编外聘用人员增加，人员经费及公用经费增加；

2.政策内人员晋升职级、及正常升薪；

3.政府绩效目标考核奖基本支出定额标准提高等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区看守所卫生所部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

监督索引号53011400336100400111

附件3.部门预算公开表20220718014720695(2)