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昆明市呈贡区第五小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第五小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第五小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区第五小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我校共设置2个内设机构，包括：教务处、办公室。

我校无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第五小学管辖范围内的小学学历教育。

2.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.深化学校建设，不断营造师生读书学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1076.07万元，其中：一般公共预算1076.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少84.26万元，主要原因在于2022年农村义务教育学生营养改善计划经费项目不再由学校自行预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1076.07万元，其中：本年收入1076.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1076.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少84.26万元，主要原因在于2022年农村义务教育学生营养改善计划经费项目不再由学校自行预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1076.07万元。财政拨款安排支出 1076.07万元，其中，基本支出950.44万元，与上年对比增加17.45万元，主要原因在于2022年学生人数增加，公用经费增加；项目支出125.63万元，与上年对比减少101.7万元，主要原因在于2022年农村义务教育学生营养改善计划经费项目不再由学校自行预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202—小学教育支出838.06万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付于社会化聘用制教师经费、后勤保障经费、农村义务教育学生营养改善计划经费、安保经费、学生课后服务经费、学生教科书经费及学生营养餐食堂改造经费以及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休48.53万元，主要用于发放退休教职工生活补助。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.8万元，主要用于缴纳教职工养老保险单位承担部分。

2101102—事业单位医疗支出49.2万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2210201—住房公积金65.64万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴0.84万元，主要用于发放教职工按月住房补贴。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额41.076万元，其中：政府采购货物预算41.076万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第五小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第五小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第五小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第五小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市呈贡区第五小学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金125.635万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1.“安保经费”年初预算16.816万元，绩效目标：聘请保安人数4人，对我校实行全天24小时值班值守，确保全校师生财产安全。

2.“校园绿化保洁经费”年初预算9.8万元，绩效目标：让学校环境保持干净整洁，优化办学环境，聘请的绿化保洁人员人数3人、以及购日常管养所需物资。

3.“后勤保障经费”年初预算28.875 万元，绩效目标：为规范义务教育阶段学生食堂工作人员管理，提高财政专项补助资金使用效益，提升学生食堂供餐质量，配备了10名食堂工人工资，按年10.5个月发放工资。

4.“小学生课后服务经费”年初预算数38.844万元，绩效目标：解决好我校课后“三点半”难题，不断增强学校的教育服务能力，持续提升学生和家长的幸福指数，促进学生健康成长，结合上级文教要求和我校工作实际情况，开展我校“三点半”小学生课后服务工作。

5.“教育教学设施设备采购经费”年初预算数24.66万元，绩效目标：为配足配齐教育教学设施设备配备，加强学生对课堂的兴趣，让课堂教学更直观形象，切实提高课堂效率，满足学校教师办公需求，更好服务于教学工作，方便学校教师备课，提高教师工作效率，采购电子白板、讲台、黑白一体机、台式机、笔记本电脑。

6.“中小学生教科书经费”年初预算数6.64万元，绩效目标：以学生为中心，遵循教育规律和学生发展规律，科学合理确定征订教材内容，有利于学生的全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第五小学资产总额654.29万元，其中，流动资产153.83万元，固定资产210.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程290万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.37万元，其中固定资产增加53.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136001100111

昆明市呈贡区第五小学 附件2：部门预算公开情况表20220715040327310

五小附件4：重点绩效文本