昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年预算公开
监督索引号53011400336100800000
附件2-1
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，提供与基本公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。负责对村卫生室的业务管理、技术指导以及实施基本药物制工作等进行统一管理。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心设3个内设机构：公共卫生部及计划生育与健康服务部、医疗服务部、后勤保障与财务部。
（三）重点工作概述
1、为辖区居民提供常见病.慢性病等基本医疗服务。
2、为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务。
3. 在辖区街道和上级卫计行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作
二、预算单位基本情况
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆（救护车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 571.86万元，其中：一般公共预算财政拨款328.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入243.2万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少253.46万元，主要原因分析是2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：临聘人员经费减少5.44万元（编制外合同卫生技术人员由5人减少到3人经费预算减少7.20万元，辅助性岗位1人经费预算增加1.76万元），基本支出-事业人员工资支出-社会保障缴费与上年增加0.15万元，基本支出-事业人员工资支出-基本工资（全额）与上年增加0.53万元，基本支出-事业人员工资支出-住房公积金与上年增加0.84万元；项目支出-业务用房房租增加0.5万元；项目支出-中交锦绣雅郡房租减少250万元（2022年中交锦绣雅郡项目取消）。
与上年对比事业收入比上年增加243.2万元，原因是2021年编报预算时事业收入未纳入预算一体化预算编报，2022年预算编报时按财政要求按2021年1-12月份医疗收入估算新增单位事业收入243.2万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 328.66万元，其中:本年收入309.16.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.66万元（本级财力328.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少253.46万元，主要原因分析是2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：临聘人员经费减少5.44万元（编制外合同卫生技术人员由5人减少到3人经费预算减少7.20万元，辅助性岗位1人经费预算增加1.76万元），基本支出-事业人员工资支出-社会保障缴费与上年增加0.15万元，基本支出-事业人员工资支出-基本工资（全额）与上年增加0.53万元，基本支出-事业人员工资支出-住房公积金与上年增加0.84万元；项目支出-业务用房房租增加0.5万元；项目支出-中交锦绣雅郡房租减少250万元（2022年中交锦绣雅郡项目取消）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 571.86万元。财政拨款安排支出 328.66万元，其中，基本支出309.16万元，与上年对比减少4万元，主要原因分析主要原因分析是2022年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心基本支出中：临聘人员经费减少5.44万元（编制外合同卫生技术人员由5人减少到3人经费预算减少7.20万元，辅助性岗位1人经费预算增加1.76万元），基本支出-事业人员工资支出-社会保障缴费与上年增加0.15万元，基本支出-事业人员工资支出-基本工资（全额）与上年增加0.53万元，基本支出-事业人员工资支出-住房公积金与上年增加0.84万元；项目支出-业务用房房租19.5万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析房租2022年递增0.5万元；项目支出-中交锦绣雅郡房租0万元减少250万元主要原因是中交锦绣雅郡项目取消。事业支出243.20万元与上年对比事业收入比上年增加243.2万元，原因是2021年编报预算时事业收入未纳入预算一体化预算编报，2022年预算编报时按财政要求按2021年1-12月份医疗收入估算新增单位事业收入243.2万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2050803 培训支出0.15万元
2080805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9万元
2100301 城市社区卫生机构 304.42万元
2210201 住房公积金 9.09万元
2101102 事业单位医疗 6.万元
支出总计：328.66 万元
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
2022年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：较上年增减无变化。
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年比较无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。实有车辆1辆（救护车1辆财政不安排车辆运行维护费），较上年比较无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（1）2022年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.5万元，主要是业务用房房租 ：
项目名称：房屋租金
项目属性：延续性项目
项目概况：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，沁园卫生服务站位于白龙潭俊园*沁园31幢1号商铺（建筑面积231.93平方米），年租金145000元；吴家营卫生服务站位于呈贡新区第一养老院一幢一楼一底钢混结构（建筑面积220平方米），年租金50000元。
项目立项依据：其他证明文件（租房协议）
年度资金来源（元）：19.50万元
总体目标：通过租用业务用房，开立卫生服务站，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召；为辖区居民及流动人口提供基本医疗服务；为辖区居民及流动人口提供公共卫生服务；为辖区居民及流动人口提供计划生育咨询指导服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心资产总额518.11万元，其中，流动资产 483.61万元，固定资产34.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加137.48万元，其中固定资产增加16.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400336100800111
附件3.部门预算公开表202207131134099032022071811485712920230210033113890
