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昆明市呈贡区江尾小学2022年

预算公开目录

第一部分 江尾小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江尾小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区江尾小学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区江尾小学属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2021年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：校长室、教务处、教科室、总务处、德育处。校长(负责全面工作),副校长(负责日常工作如后勤、教学)，教导主任(负责学生工作)，教科室主任(负责教师培训和教学科研工作)，大队辅导员(负责团队工作和少先队工作)，会计(负责财务做账和每年预决算)，出纳（负责资金收入和支出付费与对账），教师(负责教育教学)。

（三）重点工作概述

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4．管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 274.24万元，其中：一般公共预算274.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0万元。

与上年对比增加41.21万元，主要原因分析：上年我校只有日常运转类项目收入，今年还有购置设施设备的项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入274.24万元，其中:本年收入274.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加41.21万元，主要原因分析：上年我校只有日常运转类项目收入，如：农村义务教育学生营养改善计划、校园网络费、绿化管养经费、安保经费、中小学生教科书经费，今年新增了设施设备采购90万元、教室护眼灯安装5.76万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 274.24万元。财政拨款安排支出 274.24万元，其中：基本支出161.31万元，与上年对比减少35.5万元，主要原因分析：市级文明单位称号，不再发放文明单位奖，所以这一块没有列入预算。项目支出112.93万元，与上年对比增加76.71万元，主要原因分析：本年新增了设施设备采购90万元、教室护眼灯安装5.76万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列2050202，主要用于教育支出，主要包括教育事业人员工资86.26万元，公用经费支出3.07万元，事业福利费1.5万元，工会经费支出1.12万元，生活补助支出5.46万元；行政事业类项目支出，如安保经费12.61万元，绿化管养经费3万元，中小学教科书经费1.56万元，采购设施设备专项资金90万元，中小学教室照明达标改造经费5.76万元；2080502，主要用于退休人员生活补助24.48万元、退休人员公用经费0.72万元、公务员医疗统筹支出7.15万元；2080505，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出9万元；2080506，事业职业年金支出7.5万元，2101102，用于事业单位基本医疗保险支出6万元；2210201，用于事业单位住房公积金支出8.71万元；2210203，用于购房补贴支出0.34万元。共计274.24万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额84.66万元，其中：政府采购货物预算75.13万元、政府采购服务预算9.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江尾小学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江尾小学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

江尾小学部门2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

江尾小学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.为保证我校正常有序的开展教育教学活动，提高校园文化建设，我校招标绿化管理公司完成校园绿化工作，支付费用：3万元。

2.我校按照上级部门文件要求，按照学生比例配备3名安保人员，每人每月0.34万元，按十二个月来核算，每人每年装备费0.1万元，共计12.61万元。

3.呈贡区按照中小学教科书管理实施细则，自2020年学生教科书纳入项目预算，每生每年按照100元计算，全校156人，合计金额1.56万元。

4.根据《学校卫生工作条例》GB.7793-2010号文件，改善学校灯光，保护学生的视力。进行学校的灯光照明的改造项目，4间教室，合计金额5.76万元。

5.①完成配备整套室外LED显示屏、舞台的采购、运输、安装、售后服务；②2022年随着学校信息技术教室计算机年限过长，设备陈旧，无法完成大部分教育教学，需要对信息技术教室的计算机服务器进行升级改造，包含更换云主机服务器1台，学生电脑端50台，交换机3台，教学管理软件1套，及其它安装辅材；③根据《国家学生体质健康标准（2014年修订）》文件，现对体育教学越来越重视，对小学生体质健康越来越关注，为了使体育教学更加量化、直观，需要购置小学生体质测试设施设备，包括：身高体重测试仪、肺活量测试仪、50米跑测试仪、50米x8往返跑测试仪、立定跳远测试仪、坐位体前屈测试仪、一分钟仰卧起坐测试仪、一分钟跳绳测试仪、视力测试仪、体质测试仪软件。合计90万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江尾小学2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江尾小学部门资产总额303.92万元，其中，流动资产5.48万元，固定资产298.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000800111

附件3.江尾小学2022年部门预算公开表20220712042358955

江尾小学2022年预算重点领域文本