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附件2-1

昆明市呈贡区第二小学2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第二小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第二小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市呈贡区第二小学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育，实施小学学历教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平，使学校教育教学工作正常开展。

（二）机构设置情况

我单位为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区第二小学为主体编报2022年部门预算，学校内设校长（书记）室、教务处、教科室、总务处、德育处、财务室六个职能部门。

（三）重点工作概述

1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第二小学管辖范围内的小学学历教育。

2.按照义务教育课程计划，开起课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.深化特色学校校园文化建设，不断营造良好的师生学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3031.55万元，其中：一般公共预算3031.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加102.12万元，增加3.49%，主要原因为：2022年学生人数2374人，较上年增加109人，增加4.81%；2022年新增计算机教室设备更新、校园内裸露水泥地彩色化及篮球场地面硅PU及校园安全工作三个项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3031.55万元，其中:本年收入3031.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3031.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加102.12万元，增加3.49%，主要原因为：2022年学生人数2374人，较上年增加109人，增加4.81%；2022年新增计算机教室设备更新、校园内裸露水泥地彩色化及篮球场地面硅PU及校园安全工作三个项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3031.55万元。财政拨款安排支出 3031.55万元，其中，基本支出2675.81万元，与上年对比增加134.7万元，主要原因分析为：2022年学生人数2374人，较上年增加109人，增加4.81%；本年临聘人员经费由项目支出调整为基本支出，临聘人员经费97.36万元。项目支出355.74万元，与上年对比减少32.58万元，减少8.39%，主要原因为：本年临聘人员经费由项目支出调整为基本支出，临聘人员经费97.36万元；同时，新增计算机教室设备更新、校园内裸露水泥地彩色化及篮球场地面硅PU及校园安全工作三个项目。

支出分别列2050202，主要用于小学教育支出2407.75万元；2080502，主要用于事业单位离退休支出97.06万元；2080505，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出203.40万元；2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出135.60万元； 2210201，主要用于事业单位住房公积金缴费支出182.51万元；2210203，主要用于事业单位按月发放住房补贴支出5.23万元。

五、区对下专项转移支付情况

我部门无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额75.80万元，分别为绿化保洁服务和学生用计算机采购，其中：政府采购货物预算56万元、政府采购服务预算19.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第二小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第二小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第二小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因是：厉行节约，减少公务活动开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第二小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.校园内裸露水泥地彩色化及篮球场地面硅PU专项经费56.00万元。绩效目标为：加强校园文化建设，改善教育教学环境，提高师生的精神文明素养，提升学校的办学水平，实现学生的全面发展。

2.安保经费46.24万元。绩效目标为：昆明市呈贡区第二小学两个教学点，有学生2374人，需聘请保安人数11人，对校园实行全天24小时值班值守，加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。

3.计算机教室设备更新专项经费60.00万元。绩效目标为：我校2022年两间计算机教室投入使用，解决学生上计算机场地难的问题，实现学生全面发展的目标。

4.中小学生教科书经费23.74万元。绩效目标为：加强对教材的使用和管理，切实解决城乡居民的负担，让每一个孩子都能上学。

5.呈贡区小学生课后服务专项经费138.88万元。绩效目标为：拓展课后服务内容，保障参与课后服务学生安全。

6.绿化保洁专项经费19.80万元。绩效目标为：进一步优化教学环境，保障学校正常教育教学活动开展，给师生营造一个和谐美好的学习环境，满足全校师生的环境需求。

7.校园安全工作专项经费11.07万元。绩效目标为：校园监控全覆盖，对校园安全加强监管，减少校园安全事故的发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第二小学资产总额2612.43万元，其中，流动资产456.09万元，固定资产1637.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程518.40万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加970.73万元，其中固定资产增加916.5万元，原因是：去年国有资产占有使用情况是以资产净值填列，今年按资产原值填列。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产32项，账面原值19.84万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000600111

附件3.部门预算公开表20220712043721139

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