昆明市呈贡区第一小学2022年预算公开
监督索引号53011400136000400000
附件2-1
昆明市呈贡区第一小学2022年预算
公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第一小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第一小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市呈贡区第一小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.科学管理，不断提高教育教学水平，使学校教育教学工作正常开展。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区第一小学为主体编报2022年部门预算，内设办公室、总务处、教导处、教科室、德育处、财务室等部门。
（三）重点工作概述
1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第一小学管辖范围内的小学学历教育；2.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；3.深化特色学校校园文化建设，不断营造师生学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制119人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3557.20984万元，其中：一般公共预算3557.20984万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加269.592724万元，增加8.2%，主要原因为2022年学生人数2281人，较上年增加173人，增加8.2%；2022年新增计算机教室设备更新换代和室内设计装修项目、录播教室建设项目、惠景园校区运动场改造项目、LED显示屏采购项目、教室多媒体设备采购项目、少先队活动室建设项目、教室广播设备采购项目、校园绿化保洁项目八个项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3557.20984万元，其中:本年收入3557.20984万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3557.20984万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加269.592724万元，增加8.2%，主要原因为2022年学生人数2281人，较上年增加173人，增加8.2%；2022年新增计算机教室设备更新换代和室内设计装修项目、录播教室建设项目、惠景园校区运动场改造项目、LED显示屏采购项目、教室多媒体设备采购项目、少先队活动室建设项目、教室广播设备采购项目、校园绿化保洁项目八个项目经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3557.20984万元。财政拨款安排支出3557.20984万元，其中：基本支出2963.40334万元，与上年对比减少4.971776万元，主要原因为在职在编教师人数相较去年减少5人，减少4%；项目支出593.8065万元，与上年对比增加274.5645万元，增加86%，主要原因为本年新增计算机教室设备更新换代和室内设计装修项目、录播教室建设项目、惠景园校区运动场改造项目、LED显示屏采购项目、教室多媒体设备采购项目、少先队活动室建设项目、教室广播设备采购项目、校园绿化保洁项目八个项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列2050202，主要用于小学教育支出2883.60104万元；2080502，主要用于事业单位离退休支出99.7520万元；2080505，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出216万元；2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出15万元；2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出144万元； 2210201，主要用于事业单位住房公积金缴费支出193.3128万元；2210203，主要用于事业单位按月发放住房补贴支出5.544万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额387.11万元，其中：政府采购货物预算198.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算189万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第一小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第一小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少变化原因为厉行节约，减少公务活动开展。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第一小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.安保经费46.24万元。绩效目标为昆明市呈贡区第一小学有三个教学点，有学生2281人，需聘请保安人数12人，对校园实行全天24小时值班值守，加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。
2.呈贡区小学生课后服务专项经费133.4385万元。绩效目标为拓展课后服务内容，保障参与课后服务学生安全。
3.中小学生教科书经费22.81万元。绩效目标为加强对教材的使用和管理，切实解决城乡居民的负担，让每一个孩子都能上学。
4.计算机教室设备更新换代和室内设计装修专项经费80万元。绩效目标为我校2022年两间计算机教室投入使用，解决学生上计算机场地难的问题，实现学生全面发展的目标。
5.录播教室建设专项经费85万元。绩效目标为建设好两间录播教室，更好地为教师的教育教学服务。
6.运动场改造专项经费100万元。绩效目标为完成我校惠景园校区运动场改造，更好地为师生的教育教学活动服务。
7.LED显示屏采购专项经费30万元。绩效目标为采购安装广电苑校区室内LED显示屏，更好地为学校宣传、会议，教育教学、教研和培训讲座服务。
8.教室多媒体设备采购经费48万元。绩效目标为采购教室多媒体设备（一体机），更好地为师生的教育教学服务。
9.少先队活动室建设专项经费15万元。绩效目标为建成广电苑校区少先队活动室，保证少先队活动的顺利进行。
10.教室广播设备采购专项经费10万元。绩效目标为安装教室校园广播音响设备，保证学校正常的教育教学，消除校园安全隐患。
11.校园绿化保洁经费19.11万元。绩效目标为聘请绿化和保洁人员，进一步优化校园环境，不断提升学校的办学形象，凸显办学特色，让师生享受美好的教学环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第一小学资产总额1723.133372万元，其中，流动资产403.43157万元，固定资产1319.335126万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.366676万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.934291万元，其中固定资产增加84.633152万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产381项，账面原值88.729万元，实现资产处置收入0.43万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400136000400111
昆明市呈贡区第一小学预算公开表20220713091126237
呈贡一小 重点领域财政项目文本公开
