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昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理，对未聘教师实行有限管理。

2.负责全区教师资源信息库的建设管理。

3.开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；事业单位岗位设置管理，事业人员岗位聘用，教职工信息采集系统管理。

4.负责与合作办学学校进行工作联系，做好服务、协调工作。

5.负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对合作办学学校财政资金使用情况进行监督管理。

6.负责“三名工程”各项工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门设办公室一个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位重点工作是开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理；负责呈贡区与省外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责与合作办学学校进行工作联系和协调、服务，做好学校招生、公费学位管理、教师聘用与管理、教育教学等方面的服务工作；负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对学校财政资金的使用情况进行审核监督；根据合作办学协议约定，合理编制合作办学财政预算；负责组织公办学校、合作办学学校主动与名校合作交流，创新合作交流方式、学习先进地区经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10866.76万元，其中：一般公共预算10866.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加676万元，主要原因是我单位2022年继续按照部门职责、本单位中长期规划和年度目标，根据实际预算合作办学补助资金、学校开办经费、幼儿园阶段教师供养经费、生均公用经费，确保资金及时足额补助到位。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10866.76万元，其中:本年收入10866.76万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10866.76万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加676万元，主要原因是我单位2022年继续按照部门职责、本单位中长期规划和年度目标，根据实际情况预算合作办学补助、学校开办、幼儿园阶段教师供养、生均公用经费确保资金及时足额补助到位。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 10866.76万元。财政拨款安排支出 10866.76万元，其中：基本支出263.12万元，与上年对比减少25.68万元，主要原因分析是工资福利预算支出较上年减少13.12万元，商品服务支出预算较上年增加0.55万元；项目支出10590.52万元，与上年对比增加688.57万元，主要原因是我单位2022年继续按照部门职责、本单位中长期规划和年度目标，根据实际情况预算合作办学补助、学校开办、幼儿园阶段教师供养、生均公用经费确保资金及时足额补助到位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050199——其他教育管理事务支出214.57万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2.2050201——学前教育支出2220.64万元，主要用于合作办学补助、学校开办、幼儿园阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育体育局合作办学经费支出等。

3.2050202——小学教育支出2050.66万元，主要用于合作办学补助、学校开办、小学教育阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育体育局合作办学经费支出等。

4.2050203——初中教育支出2627.72万元，主要用于合作办学补助、学校开办、初中教育阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育体育局合作办学经费支出等。

5.2050204——高中教育支出1340.12万元，主要用于合作办学补助、学校开办、高中教育阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育体育局合作办学经费支出等。

6.2050299——其他普通教育支出2351.39万元，主要用于合作办学补助、学校开办、职称评审、档案专审、与市教育体育局合作办学经费支出等。

7.2050803——培训支出0.33万元，主要用于组织教职工培训支出。

8.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8万元，主要用于保障单位为职工缴纳基本养老保险。

9.2080506——机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于保障单位为职工缴纳职业年金。

10.2101102——事业单位医疗13.2万元，主要用于保障单位为职工缴纳医疗保险。

11.2210201——住房公积金20.67万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳。

12.2210203——购房补助0.17万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“三名工程”专项经费

2022年年初预算安排“三名工程”专项经费656万元，主要用于名校建设、名师培养、名长培育。2022年的三名工程经费主要用于核拨19所名校的名校（园）长基金650万元以及人才工作经费2万元，2022年呈贡区名校（园）补助资金、校长基金使用情况审计费尾款4万元。按照《昆明市呈贡区实施名校名师名长工程的实施方案》规定，名校（园）长基金主要用于奖教奖学等。通过该项目的实施，可以快速提升学校办学水平和教育质量，有利于推进呈贡教育现代化、国际化、优质均衡化发展，打造全省名校聚集、名师云集的优质教育资源高地。

2.昆明西南联大研究院附属学校办学补助专项经费

按照学校发展实际，根据学校办学需求，2022年年初预算安排学校办学补助专项经费400万元，主要用于昆明西南联大研究院附属学校购买教学家具66.16万元，实验楼食堂地面打磨94.705万元，监控升级60万元，运动场灯光改造13.2万元，饮水设备保养11.025万元，装修18.87万元，一体设备18.04万元，设备添置118万元。资金的足额到位有效保障了学校教育教学活动的顺利开展，为师生提供舒适的学习、工作环境与活动环境，增强学校办学管理水平，达到义教优质均衡发展对于学校硬、软件设施的要求。

3.委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费

按照《昆明市呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理呈贡区第一中学协议书》、《补充协议书》中明确“呈贡区每年支付昆三中管理费共计480万元，在委托管理期内，呈贡区每年增加80万元管理费用”，2022年需按照约定核拨委托昆三中管理呈贡一中管理费560万元。专项资金补助按时按量到位，有利于学校教学管理、班级文化和校园文化建设，有效保障学校教学工作正常开展，学校处于良好的发展态势，为呈贡区提供更多优质学位。

4.合作办学教师供养经费

2022年年初预算资金3046.72万元，其中：预算幼儿园阶段合作办学教师供养经费224.72万元，小学阶段519.9264万元，初中阶段1100.5512万元，高中阶段1201.5192万元，主要用于保障呈贡区按照部颁师生比或师班比，核定各合作办学学校公费学位学生对等的教师供养，足额保障教师供养经费为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办学水平打下基础。

5.昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费

根据《协议》要求，2022年呈贡区需承担市教工一幼白龙潭园区817.8212万元、市教工二幼滇池星城园区1102.51913万元、中华小学滇池星城校区903.8万元，昆三中滇池星城校区467.0537万元、昆明市外国语学校1386.2785万元，五所学校合计办学经费4677.475624万元。主要用于组织实施设施设备采购和项目改造、人员工资发放等，资金足额到位保障了教育教学顺利开展，幼儿、学生的身体健康发展、提供舒适的学习环境与活动环境，提高教师的职业满意度及教育教学能力，增强学校办学管理水平，满足适龄儿童对优质教育的需求，达到义教优质均衡发展对于学校硬、软件设施的要求。

6.合作办学学校住房补助和交通补助专项经费

按照2014年12月《昆明市呈贡区人民政府与云南长水教育投资有限公司合作创办云南衡水呈贡实验中学协议书》中‘就近免费提供不少于48套教职员工的配套住宅（60-80m²）(仅供教师居住使用)的约定，根据呈贡区教育局2016年《会议纪要》（第一期、2016年1月15日）中“会议研究决定：严格履行合作办学协议，每套每月给予租房补助0.1万元，一年共计1.2万元；在过渡期六年内均按此方式进行经费预算并实施补助”的内容，2022年呈贡区人民政府应向云南衡水呈贡实验中学支付教师租房补助费用57.6万元，足额保障教师供养经费为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办学水平打下基础。

7.合作办学学校开办扶持专项经费

根据《呈贡区CG-DN-09-02-01号地块学校三方合作办学协议书》“办学前三年甲方给予学校开办经费人民币150万元，分三年拨付，用于学校环境建设、教研等支出，以提升学校办学水平”的约定，2022年核拨云南民族大学附属小学呈贡斗南校区开办经费50万元。根据《昆明中通世纪广场配建学校三方合作办学协议书》“甲方给予丙方为期三年的办学扶持专项经费，用于学校环境建设、教研等支出，以提升办学水平”的约定，2022年核拨昆明理工大学附属呈贡学校办学扶持专项经费50万元。根据《合作办学协议书（云南民族大学附属呈贡学校）》2022年核拨昆明市呈贡区洛龙学校100万元，以上共计200万元。经费用于学校环境建设、教研、教师培训等支出，以提升学校办学水平。

8.云南师范大学附属中学呈贡校区合作办学专项经费

按照协议约定“在核拨当年公费学位学生生均公用经费和教师供养经费后，若两项资金合计达不到学校生均收费标准（乙方在相关部门当年备案收取学费标准）与实际公费学位学生人数测算的资金数额，则甲方以专项补助资金的方式补助差额部分给乙方，用于教育教学事业支出，确保乙方正常办学。”按照115个公费学位，初三年级1.3万元、初一初二年级1.9万元的标准计算，需资金205.9万元，2022年应该核拨云南师范大学附属中学呈贡校区合作办学专项补助资金205.9万元，专项补助资金按时按量到位，有利于学校教学管理、班级文化和校园文化建设，有效保障学校教学工作正常开展，学校处于良好的发展态势，为呈贡区提供更多优质学位。

9.合作办学生均公用经费

根据《昆明市财政局 昆明市教育体育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的实施意见》（昆财教〔2018〕137号）《昆明市呈贡区公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度（试行）》等文件要求，为进一步提高我区教育经费保障能力，建立生均公用经费保障制度。2022年预算合作办学生均公用经费幼儿园阶段5.576万元、小学阶段14.1643万元、初中阶段46.5914万元、高中阶段138.6万元，合计204.9317万元。生均公用经费保证各阶段教育教学正常运转，提供在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保证教育教学工作顺利开展。

10.合作办学学校设施设备采购专项经费

按照合作办学协议，呈贡区需解决云大附中呈贡校区设施设备采购，确保学校师生教学需求。2022年为满足教育教学需求，云大附中呈贡校区需校中心机房建设49.8万元，听力考场系统建设33万元，图书馆设备16.5万元，大报告厅设施设备99.85万元，合计199.15万元。新设备采购更换，保证学校的正常教育秩序，努力办好人民满意的教育。

11.档案室建设和人事档案数字化专项资金

为切实落实并深入开展干部人事档案专项审核工作，按照市委组织部《关于深入开展干部人事档案专项审核工作的通知》（昆组通〔2021〕5号）安排和要求，以政府购买服务的形式，通过询价比选，委托昆明许力科技有限公司对我区在职在编教师、613专招教师以及已移交我局管理的度假区大渔片区在职在编教师约计1400份人事档案进行后续的资料整理归档及数字化工作。我单位将对档案材料不齐全、不规范的进行补充完善；对干部重要信息记载不一致的结合档案记载情况综合研判确认；对档案造假的予以纠正；并对纸质档案进行信息化、数字化，有效提高人事档案全面性、准确性，检索利用的便捷性，更有利于人员信息统计和分析。2021年已付10万元，2022年预算资金22.7509万元。

12.教师职称评审和教师资格认定工作经费

按照相关文件政策，2022年预算职称评审和教师资格证工作专项经费10万元，通过开展教师职称评审和教师资格认定工作，促进教师专业技术水平全面提升，提高教师教育教学及管理能力。

13.昆明市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学经费

按照《昆明市呈贡区人民政府与昆明市教育体育局关于合作举办昆明市教工第一幼儿园呈贡东海岸园区的协议书》中约定“支付联合办学工作经费，第三年及以后每年给予昆明市教工第一幼儿园人民币50万元整。”因双方合作协议于2021年5月签订，所以合作第一年（2021年）未核拨经费，2022年需补拨第一年联合办学经费30万元、核拨第二年联合办学经费40万元，合计70万元。通过引进昆明市教工第一幼儿园呈贡东海岸园区，增加了呈贡区优质教育资源总量，有效解决社会对优质教育资源的热点问题，学校为我区提供部分公费学位，使得新区人民群众享受优质、实惠的现代教育，群众对教育的满意度大幅度提高，新区教育发展成果惠及面日益扩大。

14.昆明师专附小呈贡海岸城分校全权托管班级专项经费

按照昆明市呈贡区教育体育局工作安排，2022年预算昆明师专附小呈贡海岸城分校全权托管班级专项经费30万元，用于学校班级文化和校园文化建设、临聘教师工资发放。联合办学经费按时按量到位，有效保障了学校教育教学工作正常开展，学校处于良性发展态势，有利于提升区域教育现代化水平。

15.云大附中品牌使用费

2013年呈贡区全面实施教育改革，通过引进优质教育资源，不断增加优质教育资源总量，提升区内教育竞争力，为充分发挥云南大学附属中学的资源优势和品牌效应，呈贡区人民政府与云南大学附属中学于2013年7月签订合作办学协议举办昆明呈贡新区中学（云南大学附属中学呈贡校区）。按照协议要求，呈贡区向云大附中支付品牌使用费“办学第一年为100万元，办学第二年为150万元，办学第三年及以后每年为200万元”，2022年为合作办学第9年，按照协议约定应该核拨云大附中品牌使用费200万元。

16.昆明师专附属小学联合办学经费

为贯彻落实昆明市人民政府《关于加快呈贡新区基础教育发展的意见》，2015年4月17日昆明呈贡新区教育发展投资有限公司与昆明师范高等专科学校附属小学签订《昆明呈贡新区教育发展投资有限公司与昆明师范高等专科学校附属小学合作办学协议》引进昆明师专附小合作办学，增加了呈贡区优质教育资源总量，有效解决社会对优质教育资源的热点问题。按现行相关政策规定，为支持学校发展，厘清关系，明确职能职责，规范资金往来，昆明市呈贡区教育体育局、昆明师范高等专科学校附属小学、昆明呈贡新区教育发展投资有限公司、云南颐岭置业有限公司四方签订《龙斗壹号•海岸城项目36号地块配建学校相关事宜补充协议书》约定：“原协议中约定的品牌使用费和绩效管理费更改为联合办学经费；办学收益更改为校舍固定资产租赁费”“合作办学期间，自第三年（2018年8月1日-2019年7月31日)起,甲方（昆明市呈贡区教育体育局）按照每年50万元的标准，将联合办学经费列入年度部门预算，按年拨付给乙方（昆明师范高等专科学校附属小学），用于乙方的办学支出”。2022年需核拨昆明师专附属小学联合办学经费50万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心资产总额8.05万元，其中，流动资产4.14万元，固定资产3.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.05万元，其中固定资产增加3.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。因我单位为2021年成立独立核算事业单位，因此2020年无独立资产。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003400111

附件3.部门预算公开表20220721015233126

重点领域财政项目文本公开（发展中心）