昆明市呈贡区司法局2022年部门预算公开
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昆明市呈贡区司法局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区司法局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区司法局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区司法局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区司法局是在呈贡区委、区政府和上级司法机关的领导下，主管全区司法行政工作，履行法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公证及律师管理、法律援助和法律服务、依法行政指导监督等相关职能的政府工作部门。具体工作职责如下：
一是负责制定全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施；二是承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作。负责拟订全面依法治区规划、计划并组织实施。负责筹备召开依法治区工作有关会议、组织各项重大活动、督促检查各项任务的落实,掌握工作情况、总结工作经验、推广工作典型。指导和协调全区各街道、各部门、各行业依法治理工作；三是负责全区普法及法治宣传教育工作，制定全区普法及法治宣传教育规划、计划并组织实施，指导、督促区级各部门、各行业的法治宣传教育工作。组织开展区域、行业和基层法治创建活动。承担区普及法律常识办公室日常工作；四是组织开展全区社区矫正工作。组织开展刑满释放和社区解矫人员安置帮教工承担区社区矫正领导小组办公室日常工作；五是负责拟订全区法治政府作。建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；六是负责清理、审查、汇编区政府的规范性文件，并将其上报备案、对外公开。对规范性文件实施监督检查。对区政府各职能部门起草、制定的规范性文件进行备案，并进行业务指导；七是负责审查确认并公告区级行政执法主体资格。负责全区行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理；八是开展行政执法监督，组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理；九是负责区政府重大行政决策合法性审查工作；十是承担区人民政府行政复议办公室日常工作，做好区政府行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件处理工作；十一是承担区委法律顾问室、区人民政府法律顾问室日常工作，办理涉及区委、区政府的法律事务；十二是管理基层司法所。指导全区人民调解工作，加强人民调解队伍建设，构建基层法律为民服务体系。加强行业性、专业性人民调解组织建设。承担区矛盾纠纷大调解协调中心办公室日常工作；十三是监督、指导全区律师、律师事务所。监督、指导区属公证处和公证员；十四是监督管理全区法律援助工作，加强对法律援助工作的宣传；十五是完成区委、区政府和区委全面依法治区委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区司法局设6个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正工作管理科、依法行政指导监督科、公共法律服务管理科，单设政治处。有6个派出机构，分别是：昆明市呈贡区司法局龙城司法所、昆明市呈贡区司法局斗南司法所、昆明市呈贡区司法局吴家营司法所、昆明市呈贡区司法局洛龙司法所、昆明市呈贡区司法局雨花司法所、昆明市呈贡区司法局乌龙司法所6个司法所，各设所长1名（副科级）。
（三）重点工作概述
呈贡区司法局将进一步增强工作主动性和预见性，抓好“八五”普法，深入推进平安建设、法治建设和队伍建设，忠诚履行职责使命，全面提升司法行政队伍业务能力和服务水平，重点抓好以下工作：一是做好依法治区工作，全力做好依法行政暨法治政府建设工作；二是依法落实社区矫正人员监督管理；三是充分发挥人民调解在维护社会稳定中的重要作用；四是推进“八五”普法教育；五是持续提升全区法律服务质量；六是完善公共法律服务体系建设；七是继续抓好党风廉政和组织队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有29人（行政编制人员实有25人，工勤人员编制实有1人，事业编制实有3人）其中： 财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。其中执法执勤用车4辆，通讯及应急车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1508.51万元，其中：一般公共预算1508.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1384.67万元对比增加123.84万元，主要原因分析一是基本支出中社保基数增加，社保缴费金额相应增加以及辅助性岗位人员工资增加；二是按照市级考核要求，部分项目经费需按呈贡区上年末常住人口数进行测试，由区级财政予以保障，2021年末常住人口数比往年增加，故2022年项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1508.51万元，其中:本年收入1508.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1384.67万元对比增加123.84万元，主要原因分析一是基本支出中社保基数增加，社保缴费金额相应增加以及辅助性岗位人员工资增加；二是按照市级考核要求，部分项目经费需按呈贡区上年末常住人口数进行测试，由区级财政予以保障，2021年末常住人口数比往年增加，故2022年项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1508.51万元。财政拨款安排支出 1508.51万元，其中：基本支出1046.29万元，与上年964.44万元对比增加81.85万元，主要原因分析是社保基数增加，社保缴费金额相应增加以及辅助性岗位人员工资增加；项目支出462.22万元，与上年420.23万元对比增加41.99万元，主要原因分析是按照市级考核要求，部分项目经费需按呈贡区上年末常住人口数进行测试，由区级财政予以保障，2021年末常住人口数比往年增加，故2022年项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几项：
（1）“司法－行政运行”支出784.08万元，主要反映行政在编人员工资福利支出，目标考核奖、社会保障缴费、行政办公经费、21名社区矫正工作者及25名辅岗人员工资等支出；
（2）“司法－事业运行”支出51.05万元，主要反映事业在编人员工资福利支出，目标考核奖、日常办公经费等支出；
（3）“司法－基层司法业务”支出239.1万元，主要反映办案业务经费、区委依法治区工作经费、安置帮教工作经费、人民调解“以奖代补”配套经费、人民调解化解信访问题业务经费、呈贡区公共法律服务中心和呈贡区大调解协调中心运行经费、度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费、高新区（马金铺）片区社会事务经费等支出；
（4）“司法－普法宣传”支出45.92万元，主要反映法治创建工作经费、普法工作经费、办案业务经费等支出；
（5）“司法－律师管理”支出25.2万元，主要反映公共法律服务平台建设，公证、律师公共服务及管理等支出；
（6）“司法－公共法律服务”支出20万元，主要反映法律援助案件补贴及法律援助宣传等支出；
（7）“司法－社区矫正”支出25万元，主要反映社区矫正工作经费、社区矫正监管系统经费等支出；
（8）“司法－法治建设”支出86.12万元，主要反映行政复议经费、法律顾问经费、法制专项工作经费等支出；
（9）“司法－其他司法支出”20.88万元，主要反映办公家具、办公设备等业务装备购置等支出；
（10）“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”54.8万元，主要反映机关事业单位基本养老保险单位缴费部分；
（11）“社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”30万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
（12）“社会保障和就业支出-行政单位离退休”支出35.49万元，主要反映离退休人员的生活补助经费；
（13）“卫生健康支出-行政单位医疗”支出31.2万元，主要反映行政编人员单位医疗保险缴费部分；
（14）“卫生健康支出-事业单位医疗”支出3.6万元，主要反映事业编人员单位医疗保险缴费部分；
（15）“住房保障支出-住房公积金”55.21万元，主要反映住房公积金单位缴费部分；
（16）“住房保障支出-住房补贴”0.86万元，主要反映住房补贴支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42.76万元。其中：政府采购货物预算42.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2022年政府采购预算情况如下：
（1）政府采购中其他印刷品17.88万元，主要用于印刷宣传资料、安置帮教教育资料印刷；
（2）政府采购中采购办公座椅及柜子18.77万元，主要用于购买办公座椅、柜子等办公用品；
（3）政府采购中购置办公设备6.11万元，主要用于购买办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少43万元，下降79.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区司法局2022年公务接待费预算为1.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区司法局2022年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年减少43万元，下降81.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少43万元，下降100%；公务用车运行维护费9.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少原因是2021年购买执法执勤用车，“三公”经费中含车辆购置预算经费43万，2022年无执法执勤用车购买计划，只有车辆运行维护预算经费，所以公务用车购置及运行维护费经费减幅较大。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，呈贡区司法局整体支出绩效目标1508.51万元，其中基本支出绩效目标1046.29万元，项目支出绩效目标462.22万元，全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1508.51万元，详见整体支出预算绩效目标表。
2022年，呈贡区司法局项目绩效目标全覆盖，共设置项目绩效目标18个，涉及一般公共预算拨款462.22万元，详见项目支出预算绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区司法2022年机关运行经费安排234.98万元，与上年47.54万元对比增加187.44万元，主要原因分析是2022年机关运行经费中含辅助性岗位工资，而2021年机关运行经费中未统计包含辅助性岗位人员工资及公务交通补贴。且2022年辅助性岗位工资增加，故2022年机关运行经费比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区司法局资产总额829.49万元，其中，流动资产38.56万元，固定资产790.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年861.75万元相比，本年资产总额减少32.26万元，其中流动资产增加3.12万元，固定资产净值减少35.38万元（其中2021年新购入固定资产50.49万元，处置车辆3辆原值47.06万元，固定资产折旧增加38.81万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值47.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
昆明市呈贡区司法局
2022年2月8日
监督索引号53011400131500111
昆明市呈贡区司法局预算公开表
昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（办案业务经费（基层）经费）
昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（办案业务经费（普法）经费）
昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（度假区（大渔片区）社会事务（司法和综治维稳类）经费）
昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（高新区（马金铺）片区社会事务（司法和综治维稳类）经费）
昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（区级“以奖代补”配套经费）
昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（区级配套法律援助专项经费）
昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（人民调解联动协作业务经费）
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