昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年预算公开
监督索引号53011400377100000
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。
3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。
4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。
6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。
7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。
8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。
9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。
10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。
11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。
12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚定不移推进全面从严治党。一是紧紧围绕“呈贡先锋 一核六片多维”总体要求，突出党建引领作用，结合“双报到双服务双报告”、校地合作共建、社会治理、乡村振兴等工作，及时总结经验、提炼特色亮点，积极培育建设党建品牌示范点，抓好党支部规范化建设，做好街道党建联盟建设、“五星级”党支部和“模范机关”的创建验收，着力提升党建工作质量；二是进一步提升社区工作者业务能力，努力培养和造就一支政治素质好、群众口碑好、业务能力强、服务意识强的社区骨干队伍，为社区发展提供人才支撑；三是深入推进党风廉政建设，紧盯“关键少数”，持续加强党员干部廉洁从政意识教育，坚决查处违反党纪行为，并不断加强对主体责任、监督责任落实情况的日常监督检查，健全改进作风常态化制度，坚决纠正不正之风，为街道的建设和发展提供坚强有力的组织保证。
2.坚持贯彻新发展理念、构筑新发展格局，推进经济社区高质量发展。针对经济下行的实际情况，街道将站在呈贡区发展大局下，科学分析研判当前经济社会形势，在做好疫情防控常态化工作的同时，增强忧患意识，继续稳步推进福宜高速公路项目和呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目征地拆迁，争取进一步优化商贸业库体结构，提升库体质量，做好漫城都荟、红星天悦等项目服务保障，培育支撑性企业入库。同时，加大第三产业经济比重，培育打造大学城新天地、第七街区和仕林街夜经济，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供有力支撑。
3.持续推进乡村振兴战略，努力实现城乡融合发展。一是继续推进昆明市都市驱动型乡村振兴万溪冲社区实验区建设工作。按省、市、区相关要求，打造示范村创建，借助万溪梨花节、宝珠梨采摘节、青少年实践基地等项目活动，提升万溪冲社区知名度和影响力，加大资金建设投入力度，进一步吸引有志参加万溪冲乡村振兴建设人才，形成以“工作专班为主、各方积极参与”的工作局面；二是依托“万名人才兴万村”“干部回乡规划家乡”，加快“多规合一”实用性村庄规划编制，继续推进公共事业发展、农业基础设施建设、土地合法管理使用、生态环境治理、城镇治理等工作，努力打造绿色生态旅游小镇；三是以《居民公约》为基础，由党员干部带头移风易俗，加强乡贤队伍建设，抓好农村人居环境整治、爱国卫生运动及厕所革命工作，继续推进高效节水项目建设，维护水资源生态安全建设，做到乡村美丽、乡风文明、治理有方。
4.聚焦民生领域问题，着力化解历史遗留问题。继续推进中庄老村搬迁及幸福小区、涌鑫哈佛等项目历史遗留问题处置，加快新社区成立及业主委员会组建，继续整治“住改商”，以建设服务型政府为抓手，全面促进社会事业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4,413.76万元，其中：一般公共预算 4,383.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余30.34万元。
与上年对比减少91.37万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，对预算资金进行调整。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4,413.76万元，其中:本年收入4,383.42万元，上年结转收入30.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,383.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少91.37万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，对预算资金进行调整。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4,413.76万元。财政拨款安排支出 4,413.76万元，其中：基本支出2,955.52万元，与上年对比增加269.41万元，增加的原因主要是：在职人员以及社会工作者及临聘人员有所增加，导致工资福利支出以及商品和服务支出增加；项目支出1,458.24万元，与上年对比减少360.78万元，减少的原因主要是段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉经费、街道办公楼租金的减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
201（类）－03（款）-01(项) 1821.52万元，主要反映街道行政人员基本支出、社区巡防人员、戒毒专职人员补贴、社区专职工作者、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长等支出；
201（类）－03（款）-50(项) 789.71万元，主要反映街道事业人员基本支出；
201（类）－03（款）-99(项) 550.00万元，主要反映街道各类办公经费支出；
201（类）－06（款）-99(项) 30.34万元，主要反映2021年提升乡镇财政公共服务能力补助资金支出；
201（类）－31（款）-99(项) 363.95万元，主要反映街道党建工作经费支出；
205（类）－08（款）-03(项) 1.92万元，主要反映街道培训支出；
208（类）－05（款）-01(项) 12.90万元，主要反映街道行政退休人员生活补助基本支出；
208（类）－05（款）-02(项) 10.78万元，主要反映街道事业退休人员生活补助基本支出；
208（类）－05（款）-05(项)117.50万元，主要反映街道基本养老保险缴费基本支出；
208（类）－05（款）-06(项) 15.00万元，主要反映街道职业年金缴费基本支出；
210（类）－11（款）-01(项) 27.60万元，主要反映街道行政人员医疗保险缴费支出；
210（类）－11（款）-02(项) 49.20万元，主要反映街道事业人员医疗保险缴费支出；
212（类）－01（款）-99(项) 82.00万元，主要反映街道城市社区工作经费支出;
212（类）－05（款）-01(项) 205.02万元，主要反映街道“529、216”项目绿化租地费、彩云路绿化租地费支出；
213（类）－02（款）-34(项) 226.93万元，主要反映街道段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉经费支出；
221（类）－02（款）-01(项） 106.89万元，主要反映街道应缴住房公积金（单位部分）;
221（类）－02（款）-03(项) 2.50万元，主要反映街道按月发放住房补贴经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2,955.52万元，项目支出1,458.24万元）。
30101基本工资240.84万元，主要反映街道职工基本工资支出（其中：基本支出240.84万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴269.70万元，主要反映街道职工津贴补贴支出（其中：基本支出269.70万元，项目支出0万元）；
30103奖金411.20万元，主要反映街道职工奖金支出（其中：基本支出411.20万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资189.41万元，主要反映街道事业人员绩效工资支出（其中：基本支出189.41万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费117.50万元，主要反映街道机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出117.50万元，项目支出0万元）；
30109机关事业单位职业年金缴费15.00万元，主要反映街道机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费76.80万元，主要反映街道职工基本医疗保险缴费支出（其中：基本支出76.80万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费41.02万元，主要反映街道职工公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出41.02万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费8.70万元，主要反映街道职工其他社会保障缴费支出（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金缴费106.90万元，主要反映街道职工住房公积金缴费支出（其中：基本支出106.90万元，项目支出0万元）；
30201办公费1,026.17万元，主要反映街道办公费支出（其中：基本支出18.71万元，项目支出1,007.46万元）；
30205水费1.92万元，主要反映街道水费支出（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）；
30206电费1.92万元，主要反映街道电费支出（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）；
30207邮电费3.2万元，主要反映街道邮电费支出（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；
30209物业管理费3.84万元，主要反映街道物业管理费支出（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）；
30211差旅费4.30万元，主要反映街道差旅费支出（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）；
30213维修（护）费6.40万元，主要反映街道办公费支出（其中：基本支出6.40万元，项目支出0万元）；
30216培训费1.92万元，主要反映街道培训费支出（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）；
30226劳务费366.31万元，主要反映街道辅助性岗位人员工资支出（其中：基本支出366.31万元，项目支出0万元）；
30227委托业务费431.95万元，主要反映街道城市社区工作经费、党建工作经费等支出（其中：基本支出0万元，项目支出431.95万元）；
30228工会经费13.18万元，主要反映街道工会经费支出（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）；
30229福利费19.20万元，主要反映街道福利费支出（其中：基本支出19.20万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费8.15万元，主要反映街道公务用车运行维护费支出（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费用23.83万元，主要反映街道公务员公务交通补贴支出（其中：基本支出23.83万元，项目支出0万元）；
30305生活补助1005.57万元，主要反映街道专职社区工作者、社区巡防人员、遗属人员补贴等支出（其中：基本支出1005.57万元，项目支出0万元）；
31002办公设备购置18.83万元，主要反映街道办公设备购置支出（其中：基本支出0万元，项目支出18.83万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年部门预算无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年部门预算无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额24.78万元，其中：政府采购货物预算24.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少24.85万元，下降73.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少19万元，下降95%，国内公务接待批次为15次，共计接待250人次。
减少的原因是：单位厉行节约，加强监管。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年减少5.85万元，下降41.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年减少5.85万元，下降41.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因是：单位厉行节约，加强监管。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.街道工作经费550万项目支出绩效目标：吴家营街道办事处下辖中庄、前卫营、郎家营、柏枝营、缪家营、段家营、万溪冲、刘家营8个村改居社区居委会，毓和、万青、致远3个城市社区居委会，街道办事处内设“五办七中心”，承担着街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等各项工作。
2.绿化用地租地费项目支出绩效目标：根据呈政复〔2013〕160号文件预算为延续性事业发展项目，吴家营街道办事处分别于2012年10月29日、2012年12月19日与郎家营社区居委会签订了200亩和105.3366亩的《土地有偿租用协议》。用于省纪委“529”、市纪委“216”项目建设周边景观绿化建设，租地面积为305.3366亩；租地费用为0.37万元/亩，每年递增6%；付款方式为1年1付；租用期限为10年，自2012年10月30日起至2022年10月30日止。2022年租金190.87万元。
刘家营社区云南冲林地面积约1200余亩，是呈贡区的重要生态屏障和松茂水库的重要水源保护区。地处云南冲的公墓是呈贡新区建设坟墓搬迁安置和新增墓葬的集中区，该区域现有坟墓近5万余，每年“冬至”、“清明”两节期间，大量人员到墓区祭扫，人员、车辆聚集，一旦发生山火将严重威胁森林安全和人民群众的生命财产安全。为了更好地做好该区域的森林防火工作，保障国家集体和群众的生命财产安全，吴家营街道根据区政府的会议要求，实施云南冲林区（坡头山）森林防火通道项目建设，根据该项目规划设计需占用吴家营街道办事处刘家营社区集体林地39.5115亩。租金为每年6万元。
彩云南路两傍50米绿化带租用中庄社区二组、五组集体土地37.5135亩，前卫营社区集体土地3.2265亩进行绿化。2022年租金8.15万元。
2022年度绿化用地租地费共计205.02万元。
3.党建工作经费323.95万元项目支出绩效目标。主要绩效目标为：按照中共昆明市委办公厅《昆明市加强基层服务型党组织建设的实施意见》(昆办发〔2014〕22号)文件要求，加强基层服务型党组织建设,为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务，用于社区党组织关爱社区困难居民，社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项；党建引领等各项活动，增强基层党组织战斗力。
4.城市社区工作经费82万元项目支出。根据呈政发〔2017〕55号文件《昆明市呈贡区人民政府关于印发呈贡区城市社区经管管理办法（试行）的通知》，预算毓和社区、致远社区、万青社区3个城市社区基本工作经费，保障三个城市社区日常工作正常运转，推进城市社区工作发展。
5.段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉经费226.93万元项目支出。项目位于昆明市呈贡区吴家营街道办段家营社区和郎家营社区赵家山小组，项目区段家营、郎家营属于山区，农业基础条件薄弱，项目区缺少水利设施，所蓄水量难于满足项目区农作物灌溉要求。该项目设计灌溉面积3305亩，惠及2个村委会3个村小组，共318户1086人。项目区灌溉面积3305亩，综合亩均投资0.3万元。该项目的建设将加快该片区水利设施的建设改善项目区农业生产条件，对整个呈贡区吴家营发展高效节水灌溉工程，推动农业现代化建设具有重要的意义。
6.梨花节、采摘节工作经费40万元项目支出。在宝珠梨花开及宝珠成熟之时，分别举办“万溪梨花节”和“万溪宝珠梨采摘节”活动。保护地理标志产品宝珠梨，提高产品知名度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年机关运行经费安排472.88万元，与上年对比增加197.38万元，增加的原因是：街道在职在编人员及非编人员人数的增加，相应商品和服务支出有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额3,290.79万元，其中，流动资产2,184.85万元，固定资产251.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程854.90万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少730.66万元，其中固定资产增加12.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400377100111
附件2：昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处预算公开情况表2022061005095349220220715013214802
附件3：重点领域财政项目文本公开（农田水利高效节水灌溉项目）
