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昆明市呈贡区投资服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区投资服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区投资服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区投资服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合科、信息产业园区分中心、斗南花卉园区分中心、宣传服务科，所属单位1个，为昆明市呈贡区投资服务中心。

（三）重点工作概述

1.探索建立项目“全周期”服务模式。为打造爱商、亲商、重商的高质量营商环境，不断推进完善“全流程服务”，完善全区区级以上重点项目和企业数据库，主动跟进全区在建重点项目、将项目从立项到竣工的整个审批流程划分为“立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收”四个阶段，并将服务分为“方案制定、跟踪办理、及时提醒、服务回访”四个环节，将“我为群众办实事”实践活动落实到实处，探索建立项目“全周期”服务模式。

2.对标先进投资服务优秀做法，不断优化完善“不见面”服务和“312”项目服务工作机制运行模式。践行“妈妈式”服务理念，当好企业发展的“服务员”、企业办事的“代办员”、惠企惠民政策的“宣传员”，不断推出更广泛、更具体的便民利民惠民措施，并将惠民惠企服务模式重心倾向一些中小型企业，让更多的企业能够享受政府的惠民服务，切实凝聚起便民利民共识，让企业和群众享受到更加省心、省力、省时的服务，构建更加和谐的营商环境。

3.不断加强和提高自身竞争优势，充分发挥“创新工作室”的模范带头作用，全员共同发力，紧随时代动态，响应时代号召，充分发挥创新精神，牢记为民服务的宗旨，不断创新服务机制、优化服务模式，继续全力做好全区投资项目服务工作，实现项目审批“加速跑”，审批程序“并联跑”，持续优化呈贡区营商环境建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入281.3万元，其中：一般公共预算281.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加50.18%，主要原因为新招录了5名工作人员，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入281.3万元，其中:本年收入281.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加50.18%，主要原因为新招录了5名工作人员，相关人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出281.3万元。财政拨款安排支出 281.3万元，其中：基本支出275.5万元，与上年对比增加52.79%，主要原因为新招录5名工作人员，相关人员经费增加；项目支出5.8万元，与上年对比减少17.14%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，减少了外出考察学习费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010350，主要用于人员工资、奖金、津补贴、办公费、水电费支出，215.28万元。2010399，主要用于投资服务中心工作如宣传、疫情防控、办公耗材及用品支出，5.8万元。2050803，主要用于职工培训支出，0.39万元。2080505，主要用于职工养老保险缴费支出，23.4万元。2101102，主要用于职工医疗保险缴费支出，15.6万元。2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出，20.16万元。2210203，主要用于职工购房补贴支出，0.67万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区投资服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区投资服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区投资服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区投资服务中心2022年预算项目1个，为昆明市呈贡区投资服务中心经费，该项目主要用于保障区投资服务中心日常工作的正常开展，提高投资项目审批及服务效率，改进审批及服务方式，开展一对一全程代办服务，全程跟进及加强事前、事中、事后服务。绩效目标包括不断优化完善呈贡区投资服务工作机制，将“妈妈式”服务与“全周期”服务模式深度融合，不断推出更广泛、更具体的便民利民惠民措施；在呈贡区搭建起“拿地即开工”通道，真正实现让企业少跑路或不跑路，实现项目审批“加速跑”；通过实地走访，务实开展宣传政策、摸排问题、采集建议、跟促项目等“上门式协调服务”，靠前做好跟促服务让“零跑腿”惠民服务再升级等方面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2022年机关运行经费安排14.74万元，与上年对比增加81.3%，主要原因为新招录了5名工作人员，相关人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区投资服务中心资产总额0.06万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400172100111

附件1：部门预算公开表20220606113658923

附件2：重点领域财政项目文本公开（投资服务中心经费）