昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度部门预算公开
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昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。
2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。
5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室5个办公室，以及城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心7个服务中心。
部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，洛龙街道将坚定不移贯彻落实呈贡区新发展理念和高质量发展要求，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生的工作重点，以项目为抓手，谋划大项目、拓展大空间、构建大格局，以实干实绩谱写高质量发展的新篇章。
（一）坚持党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，坚决扛起党建责任，全面提高党的建设的科学化水平，深化“不忘初心、牢记使命”长效机制，抓实“万民党员进党校”工程，提高党员干部队伍理论素质。持续开展软弱涣散党组织整顿提升，筑牢党的基层组织基础。结合辖区特点和优势，积极探索推行楼宇党建、商圈党建等区域化党建工作，扩大“两新组织”覆盖面和党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬，筑牢坚强有力的战斗堡垒。
（二）营造良好营商环境。按照市、区规划部署，采取“按季抓、月跟踪”、“五个一”、“保姆式”等方式，及时将各项帮扶政策送到企业，激发企业市场主体活动、创造力；协同相关职能部门提升招商引资力度，引进新兴行业，积极布局高铁经济蓝图，打造总部经济圈；加强与上级部门、社区、企业之间的协调联动，全力帮项目渡难关、增投资。
（三）提升社会治理水平。以党建为引领，把网格化、精细化管理作为辖区社会治理的着力点，因地制宜、创新举措，积极探索适合洛龙街道发展的社会治理模式。同时，进一步推进社区治理创新试点建设工作，形成以碧潭社区为代表的先进试点，强化经验总结提炼，以品牌效应推动社会治理创新工作向纵深发展。
（四）构建和谐社区。深入贯彻习近平法治思想，把政府活动全面纳入法治轨道，紧扣法治政府建设要求，积极开展法治宣传教育活动，引导居民树立正确的道德观念和价值取向，提高居民法律、道德素质。加大投入，丰富居民的精神文化生活，提高文化生活质量。强化矛盾纠纷排查机制，健全和完善矛盾纠纷排查工作机制，把矛盾纠纷解决在萌芽状态，提高居民幸福感、获得感和归属感。
（五）强化廉洁从政。紧盯基层权力运行的各个环节，管好关键人，管住关键事，切实把权力关进制度的笼子。保持预防和惩治腐败的高压态势，狠抓基层正风反腐，永葆人民政府为民务实清廉的政治本色，为街道各项事业的发展提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022部门财务总收入3216.33万元，其中：一般公共预算3216.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加291.50万元，增加的主要原因是纳入预算的辅助性岗位及社区专职工作者人员经费的增加，以及街道工作经费、党建工作经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3216.33万元，其中:本年收入3216.33万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3216.33万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加291.50万元，增加的主要原因是纳入预算的辅助性岗位及社区专职工作者人员经费的增加，以及街道工作经费、党建工作经费的增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3216.33万元。财政拨款安排支出 3216.33万元，其中：基本支出2384.03万元，与上年对比增加257.16万元，增加的主要原因是辅助性岗位及社区专职工作者人员经费的增加；项目支出832.30万元，与上年对比增加34.34万元，增加的主要原因是街道工作经费、党建工作经费的增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
201-03-01行政运行：2022年安排支出1269.66万元，主要用于发放街道行政编制人员工资福利和保障行政部门正常办公水、电等基本支出；
201-03-50事业运行：2022年安排支出775.76万元，主要用于发放街道事业编制人员工资福利和保障事业部门正常办公水、电等基本支出；
201-03-99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2022年安排支出506.00万元，主要用于街道各项工作经费支出和街道办公房屋管理费支出；
201-31-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：2022年安排支出162.65万元，主要用于保障辖区社区和“两新”党组织党建工作开展；
205-08-03培训支出：2022年安排支出1.89万元，主要用于街道职工培训支出;
208-05-01行政单位离退休：2022年安排支出16.13万元，主要用于发放行政退休人员生活补助；
208-05-02事业单位离退休：2022年安排支出13.48万元，主要用于发放事业退休人员生活补助；
208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年安排支出115.50万元，主要用于缴纳街道在职职工养老保险；
208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出：2022年安排支出7.50万元，主要用于记实退休人员职业年金；
210-11-01行政单位医疗：2022年安排支出25.20万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费；
210-11-02事业单位医疗：2022年安排支出50.40万元，主要用于缴纳事业职工医疗保险费；
212-01-99其他城乡社区管理事务支出：2022年安排支出163.64万元，主要用于支付彩云路绿化带租金和拨付社区周转房屋物业管理费；
221-02-01住房公积金：2022年安排支出107.34万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；
221-02-03购房补贴：2022年安排支出1.18万元，主要用于按月发放职工住房补贴。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2022年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.15万元，较上年增加1万元，增长8.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年与上年一致的原因是街道2021、2022年均无安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加1万元，增长25%，国内公务接待批次为80次，共计接待1200人次。
增加的原因是2022年街道将继续开展吴家营、白龙潭社区群众回迁安置工作，相关接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
本年与上年一致的原因是街道不断加强公务用车的管理，2022年公务用车运行维护费与上年预算一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我街道部门预算绩效目标编制率为100%，涉及项目资金832.29万元，其中项目金额超100万元的重点项目有3个，绩效目标情况如下：
1.街道工作经费年初预算500.00万元，绩效目标：为完成区委、区政府下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实。
2.社区周转安置小区物业管理补助资金年初预算110.00万元，绩效目标：及时拨付吴家营社区、白龙潭社区周转安置小区物业管理资金，保障好周转房内群众对周转房绿化养护、房屋维修等物业管理服务的需要。同时加强社区资金使用监管和指导，提高资金使用效率。
3.社区党建工作经费年初预算162.65万元，绩效目标：保障街道机关、社区党组织、居民小组、“两新”党组织开展好党员教育培训等各项党建工作，夯实党的组织基础和党的执政地位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出以外的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年机关运行经费安排420.46万元，与上年对比增加141.82万元，增加的主要原因是辅助性岗位人员费用的增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处资产总额1221.76万元，其中，流动资产740.78万元，固定资产450.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.73万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1769.77万元，其中固定资产减少36.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值19.98万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入5.68万元，其中出租资产5866平方米，资产出租收入5.68万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400376900111
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年预算公开表20220721045506747
附件4.重点领域财政项目文本公开（社区周转安置小区物业管理补助资金）
