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中国共产党昆明市呈贡区委员会政策

研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据区委的意图和部署，围绕区委中心工作，对全区经济、社会等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向区委反映，并提出相关建议。

3.参与区委重要文件、领导讲话稿的起草工作。

4.组织协调区级有关部门、街道和社会调研力量，完成区委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究。

5.为区委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

6.承担区委和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.综合科。负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责区委政策研究室日常运转，负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。

2.区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

（三）重点工作概述

承担或参与区委交办的有关文件、文稿的起草和修改。负责对重大政策、重要信息的收集整理、研究分析、反馈报送，编印《决策参考》《呈贡政研》等信息刊物。围绕区委区政府中心工作开展调研承办上级部门交办工作，呈贡区打造昆明市高质量建设共同富裕先行示范区的对策研究，呈贡区打造昆明生态化国际化现代化示范区的对策研究，承担领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 147.20万元，其中：一般公共预算147.2万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加42.92万元，主要原因分析新招录公务2名，人员类运转类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 147.20万元，其中：本年收入147.20万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.20万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比增加42.92万元，主要原因分析新招录公务2名，人员类运转类经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 147.20万元。财政拨款安排支出 147.20万元，其中：基本支出118.65万元，与上年对比增加40.17万元，主要原因分析新招录公务2名，人员类运转类经费增加；项目支出28.55万元，与上年对比增加2.75万元，主要原因是2022年度新增加一个研究课题。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601，行政运行支出91.77万元，主要用于机关人员经费支出及机关行政运行支出；

2050803，培训支出0.15万元，主要用于人员培训支出；

2080501，行政单位离退休支出3.23万元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费9.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101，行政单位医疗支出6.00万元，主要用于单位医疗保险支出；

2210201，公积金支出8.00万元，主要用于单位公积金支出；

2013699，其他共产党事务支出28.55万元，主要用于其他运转类项目如：围绕区委区政府中心工作开展调研承办上级部门交办工作经费；改革专项办公经费；呈贡区打造昆明市高质量建设共同富裕先行示范区的对策研究课题专项经费；呈贡区打造昆明生态化国际化现代化示范区的对策研究课题专项经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101，基本工资支出15.60万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出（其中：基本支出15.60万元，项目支出0万元）；

30102，津贴补贴支出29.65万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出（其中：基本支出29.65万元，项目支出0万元）；

30103，奖金支出26.50万元，主要反映按规定发放的奖金（其中：基本支出26.50万元，项目支出0万元）；

30108，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.50万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）；

30110，职工基本医疗保险缴费支出6.00万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

30111，公务员医疗补助缴费支出3.61万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）；

30112，其他社会保障缴费支出0.38万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

30113，住房公积金支出8.00万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；

30201，办公费支出3.61万元，主要反映单位办公经费支出（其中基本支出1.61万元，项目支出2.00万元）；

30205，水费支出0.15万元，主要反映单位水费支出（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30206，电费支出0.15万元，主要反映单位电费支出（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30207，邮电费支出0.25万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出（其中：基本支出0.25元，项目支出0万元）；

30209，物业管理费支出0.30万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30211，差旅费支出0.40万元，主要反映单位人员公务出国（境）的国际旅费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

30213，维修（护）费支出0.50万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30216，培训费支出0.15万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30218，专用材料费0.30万元，主要反映购买专用材料费（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）。

30226，劳务费支出6.02万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）；

30227，委托业务费26.25万元，主要反映政府购买服务委托业务费用（其中：基本支出0万元，项目支出26.25万元）。

30228，工会经费支出0.91万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；

30229，福利费支出1.50万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

30239，其他交通费用支出4.95万元，主要反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）；

30305，生活补助支出2.52万元，主要反映单位退休人员生活补助支出（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.7万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.7万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是例行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.呈贡区打造昆明市高质量建设共同富裕先行示范区的对策研究课题，项目经费9.5万元。预算绩效目标：完成课题研究报告一篇，报告发挥以文辅政作用。

2.呈贡区打造昆明生态化国际化现代化示范区的对策研究课题，项目经费9.5万元。预算绩效目标：完成课题研究报告一篇，报告发挥以文辅政作用。

3.呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2019—2035）（修订），项目经费7.25万元。预算绩效目标：完成课题研究报告一篇，报告发挥以文辅政作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年机关运行经费安排16.89万元，与上年对比增加6.29万元，主要原因是新招录公务员2名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室资产总额15.77万元，与上年相比，本年资产总额下降1.66万元，其中，流动资产10.44万元，与上年相比下降0.82万元；固定资产5.33万元，与上年相比下降0.84万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400121800111

附件2：部门预算公开情况表20220606035248059

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区打造昆明生态化国际化现代化示范区的对策研究）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区打造昆明市高质量建设共同富裕先行示范区）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2019—2035）（修订））