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昆明市呈贡区农业农村局2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。按照规定承担农业综合执法职责。

2、指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作。统筹协调农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、统筹协调农村综合改革有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业。培育、保护农业品牌，打造世界-流"绿色食品牌"，组织参加农业会展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农产品生产和农业标准化生产。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追潮、风险评估，提升农产品质量安全。参与制定农产品质量安全地方标准井会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、组织善医政、普药政药检工作，负责执业普医和畜禽屠宰行业管理。

7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，动植物防疫检疫工作及疫情监测、风险评估工作，发布疫情并组织扑灭。

8、负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作。

9、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。开展新型职业农民培训、农业科技人才培训和农村实用人才培训工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业外来物种。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

10、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、承担昆明市呈贡区人民政府扶贫开发办公室日常工作，统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室、综合业务科。所属单位5个，分别是：

1.呈贡区农业综合服务中心

2.呈贡区动物卫生监督所

3.呈贡区农机监理站

4.呈贡区植保植检站

5.呈贡区农村经营经济管理站

（三）重点工作概述

统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；组织善医政、普药政药检工作，负责执业普医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制29人，工勤人员编制10人，事业42编制人。在职实有110人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中： 离休0人，退休 119人。

车辆编制13辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入42222927.4元，其中：一般公共预算42222927.4元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了2197600元，主要原因是本年项目支出经费有所调减，上年项目支出经费为13218100元，本年为10389300元，如昆明农博会及农民丰收节、国产化设备更新、农机培训推广及农机购置补贴机具核验工作经费、扶贫工作经费等项目2022年预算都已调减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入42222927.4元，其中:本年收入42222927.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42222927.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了2197600元，主要原因是本年项目支出经费有所调减，上年项目支出经费为13218100元，本年为10389300元，如昆明农博会及农民丰收节、国产化设备更新、农机培训推广及农机购置补贴机具核验工作经费、扶贫工作经费等项目2022年预算都已调减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 42222927.4元。财政拨款安排支出 42222927.4元，其中：基本支出31833654.4元，与上年对比增加631300元，主要原因分析是本年退休1人，调出1人，人员经费减少，但本年预算调增了辅助性岗位的工资、社保和公积金，故总体基本支出呈增加趋势；项目支出10389273元，与上年对比减少了2828800元，主要原因是本年项目支出经费有所调减，如昆明农博会及农民丰收节、国产化设备更新、农机培训推广及农机购置补贴机具核验工作经费、扶贫工作经费等项目2022年预算都已调减，故项目支出对比上年呈减少趋势。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010301”行政运行，主要用于非编人员生活补助1487688元；

“2019999” 其他一般公共服务支出，主要用于度假区（大渔片区)、高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费869593元；

“2050803”培训支出，主要用于单位人员培训费的支出33300元；

“2080501” 行政单位离退休，主要用于行政退休人员生活补助1096840元；

“2080502”事业单位离退休，主要用于事业退休人员生活补助2264640元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2030000元；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费600000元；

“2101101”行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费384000元；

“2101102”事业单位医疗，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费948000元；

“2130101”行政运行，主要用于支付主要用于支付行政工会经费、行政一般车辆运行维护费、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出6146695.52元；

“2130104”事业运行，主要用于支付事业工会经费、事业一般车辆运行维护费、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出14895743.88元；

“2130106”科技转化与推广服务，主要用于开展省、市、区农业相关展会专项经费、绿色品牌呈贡宝珠梨等资源保护及开发利用专项经费支出1500000元；

“2130108”病虫害控制，主要用于动物检疫防疫专项资金、有害生物防控经费支出850000元；

“2130109”农产品质量安全，主要用于农产品质量安全监管体系建设补助资金支出600000元；

“2130110”执法监管，主要用于农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费支出10000元；

“2130120”稳定农民收入补贴，主要用于玫瑰花卉种植自然灾害险区级配套补助资金支出576000元；

“2130122”农业生产发展，主要用于农业龙头企业及品牌奖励专项经费支出460000元；

“2130199”其他农业农村支出，主要用于涉农居民扶持补助经费、聘请法律顾问经费、《呈贡区特色农业生产发展》项目专项资金、呈贡区农村集体产权制度改革工作经费、家庭农场专项经费、水产品质量安全监管及“十年禁渔”工作专项经费、呈贡区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范精品村奖补专项资金、受污染耕地安全利用、农村人居环境整治工作、耕地质量监测站点维管工作专项经费等事业发展项目支出4180000元；

“2130599”其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，主要用于脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金、呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇帮扶项目专项经费事业发展项目支出1343680元；

“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金的缴纳1943387元；

“2210203”购房补贴，主要用于发放职工住房补贴3360元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出31833654.4元，项目支出10389273元）。

“301-01”支出，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，预算支出4879608元；

“301-02”支出，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴补贴，预算支出1992324元；

“301-03”支出，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金，预算支出5883000元；

“301-07”支出，主要反映单位在职人员按照规定发放的绩效工资，预算支出5384748元；

“301-08”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费，预算支出2030000元；

“301-09”支出，主要反映职工职业年金缴费，预算支出600000元；

“301-10”支出，主要反映职工基本医疗保险缴费，预算支出1332000元；

“301-11”支出，主要反映公务员医疗补助缴费，预算支出1294790元；

“301-12” 支出，主要反映其他社会保障缴费，预算支出211697元；

“301-13”支出，主要反映住房公积金，预算支出1943387元；

“302-01”支出，主要反映单位日常办公费支出，预算支出2366290元；

“302-02”主要反映单位印刷费，预算支出306000元；

“302-03”支出，主要反映咨询费，预算支出30000元；

“302-05”支出，主要反映单位水费，预算支出33300元；

“302-06”支出，主要反映单位电费，预算支出33300元；

“302-07”支出，主要反映单位邮电费，预算支出55500元；

“302-09”支出，主要反映物业管理费，预算支出66600元；

“302-11”支出，主要反映差旅费，预算支出73000元；

“302-13”支出，主要反映维修（护）费，预算支出12100元；

“302-14”支出，主要反映租赁费，预算支出25000元；

“302-16”支出，主要反映培训费支出，预算支出68300元；

“302-18”支出，主要反映专用材料费支出，预算支出850000元；

“302-26”支出，主要反映劳务费，预算支出790508元；

“302-27”支出，主要反映委托业务费，预算支出4133393元；

“302-28”支出，主要反映工会经费，预算支出245066.4元；

“302-29”支出，主要反映福利费，预算支出333000元；

“302-31”支出，主要反映公务用车运行维护费，预算支出305040元；

“302-39”支出，主要反映职工其他交通费用，预算支出309540元；

“302-99”支出，主要反映其他商品和服务支出，预算支出6000元；

“303-04”支出，主要反映抚恤金支出，预算支出167076元；

“303-05”支出，主要反映生活补助，预算支出3353780元；

“303-07”支出，主要反映医疗费补助支出，预算支出343680元；

“303-10”支出，主要反映个人农业生产补贴支出，预算支出2046000元；

“312-04”支出，主要反映对企业的补助-费用补贴，预算支出610000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额326000元，其中：政府采购货物预算326000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305000元，较上年减少25000元，下降7.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区农业农村局2022年因公出国（境）费预算为为0元，与上年持平无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区农业农村局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位2022年未安排接待任务，故未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为305000元，较上年减少25000元，下降7.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费305000元，较上年减少25000元，下降7.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因本年有报废车辆，公务车运行经费减少，故预算经费较去年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农业龙头企业及品牌奖励专项经费。为支持企业提品质、创品牌，有效促进特色农业做优做强，对当年龙头企业资格在有效期内、正常经营、按时上报相关报表及数据的国家级、省级、市级农业龙头企业，分别对3户国家级、2户市级农业龙头企业分别给予300000元、6元奖励，计360000元;对1户（昆明杨月季园艺有限责任公司）获2021年省“10大名品”的农业企业给予100000元奖励。总计奖励460000元。

2.涉农居民扶持补助经费。计划扶持涉农居民创业协会计划扶持3个、每个50000元，共计补助150000元；涉农居民外出租地购买家庭/小团体意外伤害险及农作物自然灾害险2250户、补助1470000元。以上2项补助共计1620000元。

3.有害生物防控经费。2022年计划采购药剂组织8个街道及成员单位完成红火蚁人工防控8500亩，防效60%左右，减轻对人畜危害和生物多样性破坏，保障生态环境安全。计划在吴家营和马金铺街道完成果实蝇绿色防控11000亩，果实为害率控制在5%以内 ，挽回产量损失1100吨。计划采购红火蚁防控药剂50元/亩，共8500亩，总计425000元；采购果实蝇防控诱剂3元/亩；黄板13元/亩；农药9元/亩，共11000亩，总计275000元。

4.农产品质量安全监管体系建设补助资金。2022年检测农产品600个，其中蔬菜水果产品460个，经费320000元；水产品40个，经费20000元；生猪产品100个，经费38800万元；快速检测农产品1240个，经费130000元；样品取样经费10000元；开展农产品质量安全相关培训2次，培训经费5000元；日常检查6次，宣传3次，其中宣传材料费10000元，工作经费5000元；村级协管员3600/年，共17人，经费61200元，共计600000元。

5.绿色品牌呈贡宝珠梨等资源保护及开发利用专项经费。具体工作计划：（1）古梨树树龄测定：样本2株×20000元＝40000元；（2）基因图谱测定：1项×170000元＝170000元（参照核桃测定收费）；（3）核心保护区建立：万溪冲、段家营、赵家山、缪家营、横冲、秋木箐共6片保护区，制作标示牌6块和界桩280棵，6块×1万元＝6万元；60株×500元＝30000元；（4）优良单株普选挂牌：果品检测32个（批次）×1600元＝51200元；（5）绿色食品牌打造：土样30个×1300元＝39000元；土壤改良购肥50吨×4000元＝20万元；（6）新式栽培园建立：面积10亩×30980元＝309800元。以上经费共计1300000元。

6.玫瑰花卉种植自然灾害险区级配套补助资金。玫瑰花种植10000亩保险：保险金额2000元/亩/茬，保险费率6%,保费120元/亩/茬，按3茬计算，同一地块不超过3茬。保费为360元/亩，其中中央财政30%（108元/亩），省级财政30%（108元/亩），市级财政4%（36元/亩），区级财政16%（57.6元/亩），共计576000元。

7.“农民业校”培训工作经费。按照《关于开办昆明市呈贡区“农民业校”的实施方案 呈办通〔2021〕40号》文件要求，负责辖区内农民教育培训的规划、指导、宣传、总结、推广以及教材、师资等工作。（1）编发具有地方特色、图文并茂、通俗易懂的专用课程教材，资金20000元；（2）农民教育培训的指导、宣传、总结、推广，资金10000元。

8.脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金。按照《昆明市卫生健康委员会等11部门关于印发昆明市巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（昆卫财务发〔2021〕3号精神，在5年过渡期内，保持健康扶贫主要政策总体稳定以及呈贡区财政局对《区医疗保障局关于“特殊人群”参加城乡居民基本医疗保险部分由区财政全额补助的请示》的意见，对2022年度呈贡区8个街道1074名脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费按照320元/人进行补助，总计预算资金343680元。具体资金支付以区医保局汇算数进行支付。

9.呈贡区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范精品村奖补专项资金。根据昆财农【2021】191号文件要求区级资金配套不少于1比1配套，市级资金700000元，故申请区级资金700000元。依据呈政党组请【2021】59号文件，区级示范村参照市级示范村不少于80%进行激励奖补。故申请区级资金560000元。合计1260000元。用于2022年呈贡区吴家营街道办事处刘家营社区创建昆明市都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村市级精品村过程中开展的包括产业、人才、文化、生态、组织振兴，人居环境整治、公共基础设施提升改造等相关项目建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2022年机关运行经费安排2146700元，与上年对比减少381200元，减少的主要原因是：本年退休1人，调出1人，对应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总21599411.90元，其中，流动资产19525559.63元，固定资产1921378.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产152474.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13408892.64元，其中固定资产减少2138853.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产519项，账面原值155333.26元，实现资产处置收入2480元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400376500111

附件1.2022年预算重点领域项目绩效

附件2.2022年区农业农村局部门预算公开表2022061411551707320220722093011188