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昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

3.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

4.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博文科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展公益性文化活动，组织实施春节文体系列活动、山歌文化节、春城文化节、街道文艺汇演、“大家乐”广场舞比赛等大型惠民文化活动。

2、实施“两馆”免费开放工程，开展各类文艺培训、基层文艺骨干辅导工作。

3、开展非物质文化遗产保护工作，组织申报市级、省级非物质文化遗产传承人及项目，开展非物质文化遗产保护日宣传活动。

4、组织实施社区、学校电影放映，开展电影进社区、电影下乡等文化惠民活动。

5、 贯彻执行《文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。

6、 组织做好文物保护管理、文物维修、规划、利用等工作。承担维修计划、请示、立项报批;招标选定修缮设计单位;组织专家对修缮方案论证；审批修缮方案;按规定选定造价、招标代理单位;招标确定施工单位;对工程施工进行指导、监督、协调、质量监管、安全监管，做好验收工作。

7、 做好文物档案资料管理，及时完成纸质、电子档案的整理、归档入柜工作并妥善保管档案资料。

8、 宣传、贯彻《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。

9、 负责地上、地下文物的安全。配合省、市文物部门进行考古调查、勘探、发掘工作；指导全区文保单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”安全档案；指导、协调、督促文保单位的安全、消防、技防工作；负责文物执法检查，打击文物犯罪活动；负责安全检查方案、记录、总结。

10、传播科学文化知识；

11、收藏地方文献和文化典藏；

12、负责全区范围的文献典藏、搜集整理；

13、免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；

14、文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训；

15、负责街道文化店、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；

16、举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；

17、完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休 1人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1183.92万元，其中：一般公共预算1183.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少199.80万元，主要原因分析是项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1183.92万元，其中:本年收入1183.92万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1183.92万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少199.80万元，主要原因分析是项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1183.92万元。财政拨款安排支出 1183.92万元，其中：基本支出516.03万元，与上年对比减少50.35万元，主要原因分析是减少劳务支出；项目支出667.89万元，与上年对比减少149.46万元，主要原因分析是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出0.57万元、“2070104”主要用于图书馆支出103.00万元、“2070108” 主要用于文化活动支出4.62万元、“2070109” 主要用于群众文化支出421.77万元、“2070114” 主要用于文化和旅游管理事务支出2.54万元、“2070204” 主要用于文物保护支出506.04万元 、“2080501”主要用于行政单位离退休支出3.23万元、 “2080502”主要用于事业单位离退休支出52.49万元、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.20万元、““2011102”主要用于事业单位医疗支出22.80万元、“2210201”主要用于住房公积金支出32.33万元、“2210203”主要用于购房补贴支出0.34万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年度无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位2022年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少15万元，下降85.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年减少15万元，下降85.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是减少公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.根据区委、区政府对全区文化、旅游事业建设目标管理考核任务，推进文化、旅游事业体制机制改革；协调、组织全区性重大文化艺术、旅游活动；

2.为公众提供学习阅读文化休闲和观赏场所提供文献资料和信息服务开展公益性文化活动，积极组织阅读活动等。收集整理地方文献资源。提供信息服务，传递科学情报。建立公共文化三级服务体系，营造全民阅读氛围，开展知识讲座，创造良好阅读环境；

3.做好辖区文物安全工作，对外开放参观、宣传，文物征（收）集、碑刻调查收集研究等工作；做好辖区文物维修工作；

4.全年开展民间绘画、花灯、滇剧培训班各一期；开展免费开项目活动，全年组织群众性演出、比赛文化活动不低于2次，面向基层文艺骨干、未成年人等开展免费艺术培训不低于4期：积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展及相关比赛，作品不少于3个，参赛不少于2次；做好电影进社区、进校园、进企业等放映工作，全年不低于50场；收集整理业余作者优秀作品并编辑出册，加强群众文化理论建设和群众文化活动指导，全年不少于6期；负责全区非遗保护和管理工作，做好全区非遗传承人补贴发放工作，挖掘、收集、整理及申报等工作，做好非遗进校园、进企业、进机关及非遗宣传工作；修建”呈贡区非物质文化遗产传习基地“及相关配套设施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心资产总额2303.77万元，其中，流动资产437.25万元，固定资产342.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1524.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.88万元，其中固定资产减少3.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400135700100111

附件3.部门预算公开表 -中心20220607054321490