共青团昆明市呈贡区委部门2022年预算公开目录
监督索引号53011400171200200000
第一部分 共青团昆明市呈贡区委部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团昆明市呈贡区委部门2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
共青团昆明市呈贡区委部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。
2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。
3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，带领全区团员青年投身改革开放和现代化建设，发挥党的助手和后备军作用。
4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。
5.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。
6.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。
7.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。
8.充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，教育培训少先队辅导员，发挥少先队的共青团后备军作用。
9.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会内设机构办公室。
（三）重点工作概述
1.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织开展青少年、青年团员的培训，指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用。
2.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。
3.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。
4.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。
5.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。
6.承担政府委托的有关青年工作事务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人（参公事业编）。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入431.53万元，其中：一般公共预算431.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加16.56万元，主要原因分析2022年我单位新增在职在编人员，以及养保社保基数调整增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 431.53万元，其中:本年收入431.53万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.53万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加16.56万元，主要原因分析2022年我单位新增在职在编人员，以及养保社保基数调整增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出431.53万元。财政拨款安排支出 431.53万元，其中：基本支出184.32万元，与上年对比增加57.24万元，主要原因分析在2022年在职在编人数增加，养保医保基数调高等；项目支出247.21万元，与上年对比减少40.68万元，主要原因分析取消拨付至街道、社区的共青团以及关工委工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，支出分别列：
“2012901”支出154.93万元，主要反映行政运行的支出；“2012999”支出247.21万元，主要反映其他群众团体事务支出；
“2050803”支出0.18万元，主要反映进修及培训的支出；
“2080505”支出11.4万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费列支；
“2101101”支出7.2万元，主要反映行政单位医疗保险缴费列支；
“2210201”支出9.53万元，主要反映住房公积金列支；
“2210203”支出1.08万元，主要反映购房补贴列支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出184.32万元，项目支出247.21万元）。
基本支出184.32万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；
项目支出247.21万元，按经济科目分类主要包括：办公经费、印刷费、培训费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购印刷服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.9万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.9万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因:降低了2022年公务接待费，主要原因分析严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，减少陪同、简化接待，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，公务接待活动严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进机关各项管理，财务人员严格费用管理制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）共青团经费
年度工作目标：开展2022年共青团工作、青少年活动。本项目资金来源为财政拨款，年初预算86.22万元，该项目经费将严格按照团区委的财务制度和预算支出范围使用，保证做到无滞留、闲置、挪用等现象。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，开展共青团工作、青少年活动，按时完成团代会换届等相关工作，按工作计划依次开展相关活动、培训、帮扶、比赛等，均不低于1次；全区所有共青团员及青少年，每年内按年度持续开展共青团活动、青少年活动，共青团员及青少年人均配备标准不低于2元/人。努力实现社会效益指标：共青团工作影响力、青少年健康成长知识及工作推广显著提升，参与相关活动的共青团员及青少年满意度达到90%以上。
（二）西部计划志愿者经费
年度工作目标：做好2022年西部计划日常工作，发放补贴、购买保险等。本项目资金来源为财政拨款，年初预算44.27万元，该项目经费将严格按照团区委的财务制度和预算支出范围使用，保证做到无滞留、闲置、挪用等现象。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，西部计划志愿者共21名，每年8月份前完成招募工作，志愿者在岗率达到100%，按照文件规定，每名志愿者不低于3万元/年的生活补贴发放标准。确保志愿者在岗工作成效有所提升，所在服务单位满意度为100%。
（三）少工委经费
年度工作目标：保障2022年呈贡区少工委工作开展，开展2022年少先队活动，开展庆“六一”系列活动前期筹划宣传，完成六一系列活动，开展全区中小学辅导员培训工作，完成辅导员技能大赛。本项目资金来源为财政拨款，年初预算20.88万元，该项目经费将严格按照团区委的财务制度和预算支出范围使用，保证做到无滞留、闲置、挪用等现象。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，服务少年儿童人数、全区中小学辅导员参训，人均工作经费不低于2元/人，少工委工作持续稳定开展，推进呈贡区少先队事业有发展/经培训及比赛水平有所提升，达到少年儿童满意度、参训对象满意度不低于95%。
（四）关工委经费
年度工作目标：完成2022年市级要求关工委工作、开展日常业务。本项目资金来源为财政拨款，年初预算29.5万元，该项目经费将严格按照团区委的财务制度和预算支出范围使用，保证做到无滞留、闲置、挪用等现象。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，组织开展关工委工作会议及培训、中小学演讲比赛、发放慰问补贴人数、开展青少年维权活动，街道申报相关项目，每月完成当月补贴发放，其余活动12月份前完成，工作开展宣传到位，成效明显，开展慰问活动补贴贫困学生及家庭有所帮助，贫困有所改善，经过每年度培训工作水平有所提升扎实理论基础，工作成效显著，项目活动持续开展，工作服务对象满意度不低于95%。
(五) 呈贡区未成年人司法项目经费
年度工作目标：做好2022年未成年人司法项目办公室日常工作，开展好宣传、服务及合适成年人派遣等工作。本项目资金来源为财政拨款，年初预算24.98万元，该项目经费将严格按照团区委的财务制度和预算支出范围使用，保证做到无滞留、闲置、挪用等现象。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，每年12月份前完成在全区开展法制宣传进校园进社区，呈贡区内法定代理人和其他成年亲属都无法到场参与询问的触法未成年人达到合适成年人覆盖率达到100%，做到未成年人触发案件有所减少，做好司法分流工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团昆明市呈贡区委部门2022年机关运行经费安排165.42万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费、人员工资福利支出等日常开销，以保证机构正常运转。与上年对比增加104.54万元，主要原因分析今年的日常工作经费、人员增加及人员培训经费有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共青团昆明市呈贡区委部门资产总额145.39万元，其中，流动资产123.05万元，固定资产22.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.87万元，其中固定资产减少4.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排共青团昆明市呈贡区委部门基本支出184.32万元，与上年对比增加57.24万元，增减变化的原因主要是：
1.2022年在职在编人数增加
2.养保医保基数调高等
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排共青团昆明市呈贡区委部门项目支出247.21万元，与上年对比减少40.68万元，增减变化的原因主要是：取消拨付至街道、社区的共青团以及关工委工作经费。
共青团昆明市呈贡区委
2022年2月9日
监督索引号53011400171200200111
附件2：共青团昆明市呈贡区委部门2022年预算公开情况表20220211092438601
（少工委经费）重点领域财政项目文本公开
