昆明市呈贡区机关事务管理局2022年预算公开
监督索引号53011400143000000
昆明市呈贡区机关事务管理局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区机关事务管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区机关事务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。
2.会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。
3.组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。
4.对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。
5.负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。
6.负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。
7.负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。
8.承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、公共机构节能办公室、公务用车保障服务管理科、政府集中采购办公室、后勤管理科。.
所属单位1个，是昆明市呈贡区机关事务管理局。
（三）重点工作概述
(1)规范有序推进租用惠景园D7栋作为部分党政机关办公用房。进一步梳理在外租房办公的单位情况，做好统筹调配，避免资源浪费，力争春节前完成部分党政机关迁驻惠景园D7栋事宜。
(2)着力推进公共机构节能工作。一是开展节约型示范单位创建工作：全面推进节约型机关创建行动，2022年争取组织完成创建机关21个。二是开展公共机构节水型单位创建：落实最严格水资源管理制度，继续组织开展公共机构节水型单位创建，2022年争取组织完成事业单位3个。三是做好全区公共机构生活垃圾分类工作：加强对全区公共机构生活垃圾分类的指导，组织开展宣传、培训，并做好公共机构垃圾分类基础台账收集上报工作；定期开展公共机构生活垃圾分类志愿者活动，至少开展一次志愿者培训，组织一次志愿服务活动。四是强化对全区公共机构重点用能单位节能管理工作：继续完善“云南省公共机构能源资源计量及消费统计网络直报系统”基础信息，加强数据质量管理，落实能源消费统计工作定期报送制度，大力推广应用节约能源资源新技术、新产品，继续推动公共机构使用太阳能、地热能、风能等新能源。五是加强全区公共机构节能宣传及业务培训工作：利用节能宣传周、“全国低碳日”开展主题宣传活动，传递公共机构带头节能助力生态文明建设的正能量，继续组织至少1家单位负责人参加公共机构节能远程培训，开展节能知识培训和能耗统计培训。
(3)持续做好巩固“国家卫生城市”复审成果和爱国卫生“7+1专项行动”成果工作。一是认真贯彻落实习近平总书记关于深入开展爱国卫生运动的重要指示精神和关于厉行节约坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，全面落实省市区委政府爱国卫生“7+1个专项行动”决策部署。二是充分发挥引领示范作用，带头做好爱国卫生运动各项工作，在全区爱国卫生“7+1个专项行动”中走在前，作表率，总结好的经验做法，巩固好现有工作成效，深入查找问题，以点带面、举一反三、聚焦问题，抓好整改落实，高标准、严要求，推动爱国卫生“7+1个专项行动”和制止餐饮浪费工作取得新成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制26辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入764.08万元，其中：一般公共预算764.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加226.06万元，基本支出增加22.84万元：新招录1名事业人员，人员经费及日常公用经费增加，同时辅岗增加社保经费、工会经费、公积金、福利费、日常公用经费；项目经费增加203.22万元：食堂补助经费增加、政府采购专项资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入764.08万元，其中:本年收入764.08万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.08万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加226.06万元，基本支出增加22.84万元，主要原因新招录1名事业人员，人员经费及日常公用经费增加，同时辅岗增加社保经费、工会经费、公积金、福利费、日常公用经费；项目经费增加203.22万元，主要原因食堂补助经费增加、政府采购专项资金增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出764.08万元。财政拨款安排支出 764.08万元，其中：基本支出128万元，与上年对比增加22.84万元，主要原因新招录1名事业人员，人员经费及日常公用经费增加，同时辅岗增加社保经费、工会经费、公积金、福利费、日常公用经费；项目支出636.08万元，与上年对比增加203.22万元，主要原因食堂补助经费增加、政府采购专项资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010350事业运行预算120.67万元，主要用于单位职工工资福利、商品服务支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算636.08万元，主要用于呈贡区公共机构节能管理经费、呈贡区公务接待业务经费、呈贡区公务用车保障服务平台管理经费、呈贡区政府集中采购专项经费、法律顾问经费、公务用车购车经费、机关后勤保障管理经费、食堂补助经费、政府采购专项资金等方面的支出。
2050803培训支出预算0.03万元，主要用于单位职工教育培训支出。
2080501行政单位离退休预算3.23万元，主要用于单位退休人员生活补助及同城待遇生活补助的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1.8万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2101102事业单位医疗预算1.2万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险的支出。
22210201住房公积金预算1.07万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出128万元，项目支出636.08万元）。
基本支出128万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等；项目支出636.08万元，按经济分类主要用于办公费、咨询费、维护费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其它商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额55.79万元，其中：政府采购货物预算55.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135.92万元，较上年增加60万元，增长79.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:单位2022年无因公出国（境）费，与去年一样。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区机关事务管理局2022年公务接待费预算为30万元，较上年增加10万元，增长50%，国内公务接待批次为180批次，共计接待9500人次。
增减变化原因:严格落实中央八项规定，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为105.92万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加50万元，增长100%；公务用车运行维护费55.92万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为22辆。
增减变化原因: 单位2022年新购置2辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年部门预算项目支出636.08万元，重点项目总数3个，具体项目绩效目标情况如下：
1、公务接待工作经费：根据单位工作职责承接好区级机关及参观考察等各类公务接待服务工作，严格遵守中央八项规定精神，做好公务接待的服务保障。
2、机关后勤保障工作经费：按照中央、省、市、区相关管理要求服务好机关后勤工作，全区性重要会议、重大活动的后勤服务工作及完成呈贡区干部工作宿舍顺利入住及相关配套工作，让领导干部全身心投入到工作中。
3、食堂补助经费：承接我区公务接待工作用餐服务，使服务对象满意。使得新区综合楼及惠景园食堂各单位干部职工早、午餐卫生可口。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机关事务管理局为事业单位，不属于行政机关，无机关运行费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区机关事务管理局资产总额487.11万元，其中，流动资产115.37万元，固定资产368.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产3.54万元。与上年相比，本年资产总额减少31.67万元，其中固定资产减少14.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400143000111
附件3.部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区机关事务管理局呈贡区公务接待业务经费项目）
