昆明南站地区综合管理办公室 2022年预算公开
监督索引号53011400172000000
昆明南站地区综合管理办公室
2022年预算公开目录
第一部分 昆明南站地区综合管理办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明南站地区综合管理办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明南站地区综合管理办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。
1、根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。
2、组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。
3、组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。
4、按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。
5、拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我办共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督察科，所属单位1个，分别是：
1.昆明市呈贡区南站地区综合服务中心
（三）重点工作概述
1、全力打造全域化党建品牌
积极探索党建引领站区治理的“南站路径”，通过搭建路地联创共建党建联盟平台，构建共建共融共享党建工作新格局，充分发挥驻站各单位党组织的战斗堡垒作用和广大党员干部的先锋模范作用，以党建为魂，以治理筑基，深入推动“党建+业务”双促共赢，形成组织共建、党员共管、活动共抓，以党建带共建、以共建促发展。
2、坚决扛起疫情防控责任
坚决扛起全区疫情防控前沿的责任，严格落实疫情防控各项要求，扎实做好疫情防控各项工作。同时，积极落实昆明南站疫情防控数字化公共服务项目，切实提高防控效能。通过开展“智慧防疫”的方式，同步建立昆明南站进出站旅客通行大数据库，对高铁站区出入旅客，在精准掌握出入数据的同时，为全区高铁经济数据建模、数据分析，提供了源源不断的最前端基础数据。强化与市、区指挥部及卫健部门沟通联系，在严格落实各项常态化疫情防控工作措施的同时，充分利用前期实施的疫情防控信息数字化项目，主动推送防疫信息至区疫情防控指挥部和区卫健局等部门，通过区指挥部的统一指挥调度开展常态化疫情防控及应急处置工作。
3、努力提高综合治理水平
强化与运管、公安、城管部门联系，主动发挥牵头协调单位的职能职责，综合协调到位，组织整治到位，服务保障到位，确保成效整改到位。推动网格化工作模式，开展智慧化管理工作，提高站区城市管理科学化、精细化、数字化水平，巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成果，形成常态长效管理机制，全面提升站区治理能力现代化。
4、继续推进重大项目建设
继续做好昆明南站西广场项目、东广场南站汽车客运中心项目跟踪服务工作，定期走访联系，了解推进情况和存在问题，及时向区委、区政府进行专题报告。尽快解决高铁站建设历史遗留问题，按报告要求继续发挥站区综合服务协调的功能主体，全力协调服务历史遗留问题的解决。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有机动车辆0辆，非机动执勤电瓶巡逻车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入607.22万元，其中：一般公共预算607.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加296.30万元，主要原因新增加在职在编人员7人，新增加辅助性岗位人员9人，人员经费及公用经费预算增加206.3万元，同时2022年项目经费增加90万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入607.22万元，其中:本年收入607.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加296.30万元，主要原因新增加在职在编人员7人，新增加辅助性岗位人员9人，人员经费及公用经费增加206.3万元，同时2022年项目经费增加90万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出607.22万元。财政拨款安排支出607.22万元，其中：基本支出417.22万元，与上年对比增加206.31万元，增长比例97.82%，主要原因2021年基本支出预算8人，2022年基本支出预算15人；项目支出190万元，与上年对比与上年对比增加90万元，增长率90%，主要原因为了建设更加和谐的南站环境，2022年在2021年项目预算的基础上增加了90万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050803培训支出0.45万元，主要用于15名职工教育学习培训经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.5万元，主要用于在职工养老保险和职业年金缴费方面的支出。
2101101行政单位医疗支出6万元，主要用于5名行政人员医疗保险缴费的支出。
2101102事业单位医疗支出12万元，主要用于10名事业人员医疗保险缴费的支出。
2120101行政运行支出187.01万元，主要用于5名行政基本工资福利支出及日常办公所需经费，辅助性岗位人员工资等。
2120199其他城乡社区管理事务支出350.77万元，主要用于10名事业人员工资福利支出及日常办公经费，专项项目经费等方面支出。
2210201住房公积金23.15万元，主要用于在职在编15名职工全年公积金缴费支出。
2210203购房补贴0.35万元主要用于在职2名在职在编职工全年住房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组（其中：基本支出417.22万元，项目支出190万元）。
基本支出417.22万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等。
项目支出190万元，按经济科目分类主要包括：办公经费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无既定政策标准补助资金。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展资金。
（四）与省级配套事项
我部门无省级配套资金。
六、政府采购预算情况
2022年昆明南站地区综合管理办公室无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年减少0.3万元，下降57.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明南站地区综合管理办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，暂无安排出国类业务。
（二）公务接待费
昆明南站地区综合管理办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
因疫情原因，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明南站地区综合管理办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.22万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.22万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，非机动执勤电瓶巡逻车1辆。
公务用车维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）疫情防控经费
负责昆明南站东西广场、驻站各单位办公区域每日消毒消杀，疫情防控物资购买，完成南站综管办疫情防控常态化，扫码亮码人员日常经费保障等工作。
（二）变压器增设及公安联勤指挥中心等公共单位电费
按照安装变压器合同支付剩余费用包含审计费用；保障联勤指挥中心、西广场及南站城管中队日常行政办公用电稳定，有效提高各单位服务能力及保障水平，切实改善旅客出行服务体验，确保旅客生命财产安全。
（三）应急保障及综合整治经费
完成南站综管办应急值班值守、处置旅客滞留突发事件、安全生产，改善昆明南站环境建设，做好站区环境提质提升工作，实现常态化环境治理，展现昆明南站优生态、美环境的良好形象。
（四）综合管理经费
完成南站综管办年度经济发展工作任务、稳步推动南站地区经济发展、异城异地交流学习先进做法和优良管理经验，全力保障站区各类宣传工作，提升南站整体形象，更好地服务广大旅客，确保单位依法依规行政。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2022年机关运行经费安排107.28万元，与上年对比增加59.48万元，主要原因新增在职在编人员7名，新增辅助性岗位人员9名，各项公用经费增加幅度较大。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室资产总额261.46万元，其中，流动资产10.48万元，固定资产185.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30万元，无形资产0.14万元，其他资产35.53万元。与上年相比，本年资产总额增加158.54万元，其中固定资产增加145.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400172000111
附件1.部门预算公开目录
附件3.部门预算公开表
