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昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署，执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统战工作科、民族宗教科、清真食品监督管理办公室。

所属单位1个，是昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心。

（三）重点工作概述

第一，开展学习调研。继续抓好习近平关于加强和改进统一战线工作的重要思想、党的十九大精神以及《中国共产党统一战线工作条例》的学习贯彻，找差距、补短板、强弱项，深入调查研究，广泛征求意见建议，着力推动解决制约统战工作发展的重点难点问题。

第二，推进多党合作。完成党外政协委员协商工作，继续做好党外代表人士储。开展好政党协商工作。

第三，以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固民族团结进步良好局面；积极引导宗教与社会主义社会相适应。

第五，巩固全省“五好县级工商联”成果，争取创建全国“五好县级工商联”。完成政协换届工商联界别组政协委员初步人选以及区工商联第二届执行委员会换届工作。

第六，围绕同心大讲堂、“春城新能量”，项目化支持新的社会阶层人士各站点开展形式多样的活动，团结联系新阶层人士、服务地方经济社会发展。

第七，继续做好港澳台侨争取人心工作。开展走访慰问，举办联谊活动；以花为媒，继续开展“山海花语——昆台花植设计嘉年华”线上线下交流活动，加强两岸交流与合作。

第八，加强校地合作共建，助力呈贡区建设现代科教创新城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入114.75万元，其中：一般公共预算114.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少3.2万元，主要原因工资略有增长，市级精神文明奖减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入114.75万元，其中:本年收入114.75万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.75万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少3.2万元，主要原因工资略有增长，市级精神文明奖减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出114.75万元。财政拨款安排支出114.75万元，其中：基本支出114.75万元，与上年对比减少3.2万元，主要原因工资略有增长，市级精神文明奖减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013450事业运行支出预算90.72万元，主要用于区委统战部下属事业单位呈贡区清真食品监督管理办公室人员经费支出和公用经费支出；

2050803培训支出预算0.15万元，主要用于干部职工学习培训；

2080505机关事业单位基本养老保险预算9万元，用于缴纳干部职工养老保险；

2101102事业单位医疗预算6万元，主要用于统战部基本医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金支出预算8.71万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；

2210203购房补贴支出预算0.17万元，主要用于发放职工购房补贴等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出114.75万元，项目支出0万元）。

基本支出114.75万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年没有因公出国境计划。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年无接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2022年度预算没有项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心资产总额18.56万元，其中，流动资产16.17万元，固定资产2.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.56万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400121300100111

附件3.部门预算公开表