监督索引号53011400171100000

昆明市呈贡区总工会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。

2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、业务科。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市呈贡区总工会

2. 昆明市呈贡区总工会服务中心

（三）重点工作概述

1、抓实活动牵引，让职工思想政治工作更有高度。组织形式多样的活动，针对不同职工群体的特点，具体化、形象化、生活化、分众化开展思想引领工作，切实扩大宣传教育的吸引力、感染力和覆盖面，更好地把广大职工团结凝聚在党的周围，引导广大职工群众坚定不移紧跟共产党、万众一心奋进新时代。

2、发挥工人阶级主力军作用，加大服务发展高质量发展力度。深化“72行大练兵·360行出状元”技术技能竞赛，坚持以技术含量高、应用范围广、市场潜力大的工种和行业为重点，常态化、规范化开展岗位练兵、技术比武、技能竞赛等活动，为广大职工提供技能展示舞台和成长成才平台；继续推进产业工人队伍建设改革，加强对企业的宣传引导，发挥企业主体作用；大力提升职工技能素质，开展职工、农民工技能素质提升培训300人以上。

3、坚持以职工为中心的工作导向，提升维护职工合法权益的温度。着力加大工会劳动法律监督力度，继续做好维权“两书”推行和监督员队伍建设工作；开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务活动；进一步加大集体协商“四项创新制度”推行力度，不断提升职工对集体协商的知晓率和满意度；推进厂务公开民主管理标准化体系建设，不断提高职代会的建制率和覆盖面；深入细致做好职工信访工作，推进劳动争议多元化解决工作。

4、积极满足职工美好生活向往，体现服务职工的广度深度。围绕困难职工所盼所需，持续擦亮节日送温暖、金秋助学、大病救助等帮扶品牌；深入推进普惠服务，开展职工中秋国庆“工惠卡”购物优惠活动；加强职工服务阵地建设，从职工需求出发，新建一批功能完善、运行有效的职工阵地；继续做好扶贫挂钩联系点的帮扶工作，加强工会服务乡村振兴的系统谋划。

5、发挥工会组织优势，找准服务全区重点工作角度。围绕常态化疫情防控工作发挥工会组织作用，打好“外防输入、内防反弹”的阻击战、持久战，深入开展爱国卫生“7个专项行动”。

6、加强自身建设，延展工会改革的深度和广度。持续推进新就业形态劳动者建会入会工作，扩大工会组织和工作覆盖面；树牢大抓基层的鲜明导向，着力推动基层工会制度化规范化建设，切实加大对基层工会的政策、资金、人才、业务等支持力度，不断夯实基层工会工作基础；突出党建引领，扎实开展党史学习教育和推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作；加强工会干部素质提升培训，加强机关文化建设，不断提升工会干部队伍的凝聚力和向心力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全额保障1 2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入388.1万元，其中：一般公共预算388.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加58.03万元，主要原因新增2人预算，人员经费及日常公用经费增加，退休人员生活补助增加，辅岗人员增加公积金、社会保险、工会经费、办公费、福利费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入388.1万元，其中:本年收入388.1万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.1万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加58.03万元，主要原因新增2人预算，人员经费及日常公用经费增加，退休人员生活补助增加，辅岗人员增加公积金、社会保险、工会经费、办公费、福利费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 388.1万元。财政拨款安排支出 388.1万元，其中：基本支出318.1万元，与上年对比增加58.03万元，主要原因新增2人预算，人员经费及日常公用经费增加，退休人员生活补助增加，辅岗人员增加公积金、社会保险、工会经费、办公费、福利费；项目支出70万元，与上年对比保持一致，没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行预算206.8万元，主要用于区总工会在职6名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费，工会职工活动经费等。

2012950行政运行预算97.48万元，主要用于服务中心在职6名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

2050803培训支出预算0.36万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算12.9万元，主要用于区总工会4名退休人员生活补助及同城待遇补助经费。

2080502事业单位离退休经费预算13.48万元，主要用于服务中心5名退休人员生活补助经费。

2080505养老保险经费预算22.2万元，主要用于12名在职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗支出7.2万元，主要用于区总工会6名职工社会保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗支出7.2万元，主要用于服务中心6名职工社会保险缴费的支出。

2210201住房公积金预算19.92万元，主要用于区总工会及服务中心在职职工全年公积金缴费经费。

2210203住房补贴预算0.55万元，主要用于职工全年住房补贴经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出318.1万元，项目支出70万元）。

基本支出318.1万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩交工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；

项目支出70万元，按经济科目分类主要包括：办公经费、租赁费、委托业务费、福利费等。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市呈贡区总工会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少0.3万元，下降11.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，暂无安排出国类业务。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区总工会2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

疫情原因，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区总工会2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车维护费与上年持平，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

区总工会无重点项目预算绩效

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区总工会2022年机关运行经费安排42.45万元，与上年对比增加17.34万元，主要原因新增2人预算，日常公用经费增加，辅岗人员日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区总工会资产总额31.03万元，其中，流动资产16.74万元，固定资产14.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.71万元，其中固定资产减少14.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400171100111

附件3.部门预算公开表