昆明市呈贡区城市管理局（汇总）2022年部门预算编制说明
监督索引号53011400133300000
昆明市呈贡区城市管理局（汇总）
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区城市管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区城市管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区城市管理局（汇总）
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理、园林绿化规划建设管理等方面的法律法规和方针政策。承担辖区范围内城市管理方面的行政诉讼应诉工作。
2.负责拟订城市管理、园林绿化及行政管理的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。拟订城市管理综合治理、专项整治方案以及年度工作计划，并组织实施。牵头负责创建国家园林城市工作。
3.负责城市道路、桥梁（隧道）、照明及消火栓等市政基础设施的运行管理。依据《昆明市城市道路管理条例》对辖区内已移交城市道路占用、挖掘进行审批，负责开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管理维护工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。
4.负责市容环境卫生管理、城市规划批后管理、城市园林绿化管理。组织、指导、协调城市市容环境卫生综合整治。负责拟订市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。
5.负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核。参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。检查指导垃圾处置业务和环卫设施工作的规范管理。会同发展改革部门组织拟订征收城市环境卫生方面收费标准。负责全区生活垃圾分类管理工作。承担建筑垃圾的管理职责，负责城市建筑垃圾运送处置的核准和管理工作。
6.负责指导、监督、检查全区户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。负责户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。
7.贯彻执行国家、省、市城镇绿化建设行业技术标准和质量标准。指导、监督辖区内城市规划区的公园、绿地绿化工程建设工作。负责对城市规划区范围内新建、改建、扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责对全区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪进行指导、监督、检查，参与全区园林绿化重大项目立项审查。负责公共绿地、防护绿地、附属绿地等行业管理工作。
8.负责城市公园的行业管理。执行城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范。负责城市公园资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导。负责全区范围内古树名木的保护和管理。
9.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。履行法律、法规、规章或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理行政处罚权。
10.负责指导、监督、检查和考核全区城市管理工作。负责对全区城市管理行业进行业务指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核等相关工作。
11.负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理、园林绿化及综合行政执法工作的信息化建设。
12.负责城市管理和综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明工程建设、城市园林绿化管养等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。
13.负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。负责城市管理综合行政执法“110”社会联动和区长热线办交办的工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。推进简政放权。减少具体行政审批备案事项，精简合并审批程序，压缩审批时限，提高审批效率。加强城市精细化管理。健全城市管理标准体系为精细化管理提供标尺和依据，运用法治思维和法治方式解决城市治理顽症难题，发挥信息技术手段推进数字化城市管理向智慧化城市管理转变。创新城市管理方式。发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理。采取规划引导、市场运作、商户自治等方式，合理设置、有序管理经营场所和服务网点。依法规范公众参与城市治理的范围、权利和途径，畅通公众参与城市治理的渠道。推进执法体制改革。配合区级综合行政执法改革，推动人员编制向基层执法一线下沉，科学统筹、合理配置全区城市管理执法力量，逐步形成全覆盖、无死角的执法体系。
16.有关职责分工。与昆明市呈贡区林业和草原局的有关职责分工。昆明市呈贡区城市管理局负责城市公园的行业管理。昆明市呈贡区林业和草原局负责指导、监督开展风景名胜区、自然保护区、森林公园等的审核报批、规划和资源保护工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）。
所属单位3个，分别是：
1.昆明市呈贡区城市管理局
2.昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队
3.昆明市呈贡区市政管理综合服务中心
（三）重点工作概述
1. 加强环境卫生管理。提升城市环境卫生水平，按照文明城市创建标准,加大环卫基础设施建设步伐。加强环卫作业指导监督和考核工作，对标对表抓整改，不断提升环卫作业质量。持续总结垃圾分类试点经验，全面推广建设，持续宣传教育，提升全民意识；在目前已有的试点基础上，积累生活垃圾分类经验，以点带面、逐步推进分类示范片区建设。增强服务意识和大局意识，加强与街道社区及各单位的协调配合形成工作合力，推进工作落实。
2. 加强市容市貌整治提升。严格落实“六个百分之百”要求及有关制度，加强工地源头“三池一设备”的管理，施工保洁措施到位、渣土运输全过程执法监管，继续实施“四查一跟进”制度；督促各街道执法中队加大对门前三包签、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%，实现市容环境干净、整洁；加大对非机动车辆乱停乱放的管控力度，通过对违规当事人采取口头劝导教育、依法暂扣等措施，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序;继续按照“问题导向、突出重点、杜绝增量、消化存量、建立机制、长效控制、永无违建”的总体要求，开展好各类违法违规建筑治理工作的同时，切实做好违法违规建设行为管控工作。
3. 加强园林绿化养护管理。完成市、区下达的绿化任务。加大巡查检查，做好绿化巡查检查工作；做好市级巡查督促整改工作。继续严格按照《园林绿化二级养护质量标准》做好绿地市场化外包管养、月季外包管养的监管、考评工作。进一步加强公园的日常管理工作，完善各项规章制度，做好补植补种及局部提升。
4. 加强户外广告设施规范设置。根据《昆明市户外广告设施设置管理办法》《昆明市户外广告管理条例》，继续做好对新建项目和新建小区户外广告、店招店牌的规范设置工作。根据实际情况，制定店招店牌事中事后监管办法。及时督促指导广告设置业主按照安全技术标准和规范进行设置，排除安全隐患。建立与属地街道的沟通联络机制，齐抓共管，形成合力。按照上级部门要求，积极配合做好呈贡区LED大屏公益宣传播放工作，对老旧破损的创文公益宣传画面及时更新更换。
5. 加强照明设施管养维护。做好管辖范围内照明设施日常管护工作，保障城市道路照明设施亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上；做好景观亮化服务外包期间的督促、检查、落实、考核工作。做好呈贡区已建成城市市政道路照明设施交接与管养维护工作；对“有路无灯”及“有灯不亮”的情况加大梳理排查力度，协调建设主体推进补建、整改、完善。继续完善新增城市道路照明设施的编号事宜，建立完善城市道路照明设施台账登记管理制度。完善交通肇事及其他损毁（坏）灯杆的查缺补齐工作。
6. 强化政策法规相关工作。继续开展各类普法工作；做好行政处罚案件的法制审核工作；开展好执法培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制151人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制134人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休 0人，退休 24人。
车辆编制1辆，实有车辆202辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入31663.33万元，其中：一般公共预算31663.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1751.80万元，主要原因是：
1. 滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目进入收尾阶段，所需项目资金减少；
2. 根据中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知》，道路桥梁（隧道）管理养护职责已移交到昆明市呈贡区住房和城乡建设局，故项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入31663.33万元，其中:本年收入31663.33万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31663.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1751.80万元，主要原因是：
1. 滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目进入收尾阶段，所需项目资金减少；
2. 根据中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知》，道路桥梁（隧道）管理养护职责已移交到昆明市呈贡区住房和城乡建设局，故项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 31663.33万元。财政拨款安排支出 31663.33万元，其中：基本支出6087.96万元，与上年对比增加535.16万元，主要原因是：辅助执法人员经费增加；项目支出25575.37万元，与上年对比减少2286.96万元，主要原因是：
1. 滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目进入收尾阶段，所需项目资金减少。
2. 根据中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知》，道路桥梁（隧道）管理养护职责已移交到昆明市呈贡区住房和城乡建设局，故项目预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. “2019999”主要反映单位公务用车运行维护费，预算支出2.54万元；
2. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出4.47万元；
3. “2080501”主要反映行政退休人员生活补助，预算支出19.36万元；
4. “2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助，预算支出48.53万元；
5. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出269.90万元；
6. “2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出37.5万元；
7. “2101101”主要反映行政单位职工基本医疗保险缴费，预算支出22.16万元；
8. “2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出158.40万元；
9. “2120101”主要反映城市管理局行政运行，预算支出10.00万元；
10. “2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出5968.78万元；
11. “2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出24876.33万元；
12. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出233.43万元；
13. “2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出11.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出6087.96万元，项目支出25575.37万元）；
1. “30101”反映基本工资，预算支出470.09万元；
2. “30102”反映津贴补贴，预算支出368.02万元；
3. “30103”反映奖金，预算支出789.70万元；
4. “30107”反映绩效工资，预算支出587.89万元；
5. “30108”反映机关事业单位养老保险缴费，预算支出269.90万元；
6. “30109”反映职业年金缴费，预算支出37.50万元；
7. “30110”反映职工基医疗保险缴费，预算支出178.80万元；
8. “30111”反映公务员医疗补助缴费，预算支出96.47万元；
9. “30112”反映其他社会保障缴费，预算支出23.87万元；
10. “30113”反映住房公积金，预算支出233.43万元；
11. “30201”反映办公费，预算支出259.51万元；
12. “30205”反映水费，预算支出21.47万元；
13. “30206”反映电费，预算支出70.87万元；
14. “30207”反映邮电费，预算支出22.79万元；
15. “30209”反映物业管理费，预算支出8.94万元；
16. “30211”反映差旅费，预算支出9.28万元；
17. “30213”反映维修（护）费，预算支出14.9万元；
18. “30214”反映租赁费，预算支出82.6万元；
19. “30216”反映培训费，预算支出4.47万元；
20. “30218”反映专用材料费，预算支出168.01万元；
21. “30225”反映专用燃料费，预算支出82.78万元；
22. “30226”反映劳务费，预算支出2780.13万元；
23. “30227”反映委托业务费，预算支出24417.69万元；
24. “30228”反映工会经费，预算支出28.28万元；
25. “30229”反映福利费，预算支出44.7万元；
26. “30239”反映其他交通费，预算支出121.22万元；
27. “30231”反映公务用车运行维护费，预算支出2.54万元；
28. “30305”反映生活补助支出，预算支出52.48万元；
29. “31002”反映办公设备购置支出，预算支出5万元；
30. “31003”反映专用设备购置支出，预算支出5万元；
31. “31005”反映基础设施建设支出，预算支出270万元；
32. “31006”反映大型修缮支出，预算支出95万元；
33. “31099”反映其他资本性支出，预算支出40万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额16375.14万元，其中：政府采购货物预算1670万元、政府采购服务预算14045.14万元、政府采购工程预算660万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城市管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少172.68万元，下降97.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区城市管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区城市管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.3万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因：严控制公务接待费用支出，切实加强管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区城市管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年减少170.38万元，下降98.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年减少170.38万元，下降98.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：属于作业车辆的运行维护费不再纳入公务用车运行维护费统计范围。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见附件4：重点领域财政项目文本公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城市管理局2022年机关运行经费安排27.23万元，与上年对比增加0.7万元，主要原因：2022年需印刷一批法律文书，故增加机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区城市管理局资产总额5607.93万元，其中，流动资产1799.84万元，固定资产3803.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加436.29万元，其中固定资产增加147.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59项，账面原值17.48万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400133300111
附件：
附件3：昆明市呈贡区城市管理局（汇总）部门预算公开表 
附件4：重点领域财政项目文本公开【昆明市呈贡区城市管理局（汇总）】
