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昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

2. 负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

3. 根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

4. 对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

5. 全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

6. 辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

7. 检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

8. 责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

9. 负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

10. 环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。

11. 弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

12. 市级做好垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的水面核查工作。

13. 贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；

14. 根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；

15. 负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；

16. 负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；

17. 负责制定县属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；

18. 完成辖区内树木管养引发的应急、抢险等工作；

19. 组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类办公室。

所属单位1个，是：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.环境卫生管理。提升城市环境卫生水平，按照文明城市创建标准,加大环卫基础设施建设步伐。加强环卫作业指导监督和考核工作，对标对表抓整改，不断提升环卫作业质量。持续总结垃圾分类试点经验，全面推广建设，持续宣传教育，提升全民意识；在目前已有的试点基础上，积累生活垃圾分类经验，以点带面、逐步推进分类示范片区建设。增强服务意识和大局意识，加强与街道社区及各单位的协调配合形成工作合力，推进工作落实。

2.园林绿化养护管理。完成市、区下达的绿化任务。加大巡查检查，做好绿化巡查检查工作；做好市级巡查督促整改工作。继续严格按照《园林绿化二级养护质量标准》做好绿地市场化外包管养、月季外包管养的监管、考评工作。进一步加强公园的日常管理工作，完善各项规章制度，做好补植补种及局部提升。

3.照明设施管养维护。做好管辖范围内照明设施日常管护工作，保障城市道路照明设施亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上。做好景观亮化服务外包期间的督促、检查、落实、考核工作。做好2022年呈贡区已建成城市市政道路照明设施交接与管养维护工作；对“有路无灯”及“有灯不亮”的情况加大梳理排查力度，协调建设主体推进补建、整改、完善。继续完善新增城市道路照明设施的编号事宜，建立完善城市道路照明设施台账登记管理制度。完善交通肇事及其他损毁（坏）灯杆的查缺补齐工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆169辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入25181.43万元，其中：一般公共预算25181.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1161.45万元，主要原因分析：滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目进入收尾阶段，所需项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 25181.43万元，其中:本年收入25181.43万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25181.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1161.45万元，主要原因分析：滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目进入收尾阶段，所需项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 25181.43万元。财政拨款安排支出 25181.43万元，其中：基本支出1121.35万元，与上年对比减少74.20万元，主要原因分析：事业人员工资支出减少；项目支出24060.08万元，与上年对比减少1087.12万元，主要原因分析：滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目进入收尾阶段，所需项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出为1.41万元。

2.“2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助费用预算支出45.83万元；

3.“2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出为84.60万元。

4.“2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出为37.50万元。

5.“2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出56.40万元。

6.“2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出共计0.64万元。

7.“2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出为24877.10万元。

8.“2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出77.61万元。

9.“2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴0.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1121.35万元，项目支出24060.08万元）。

1. “30101”反映基本工资，预算支出176.06万元。

2. “30102”反映津贴补贴，预算支出93.80万元。

3. “30103”反映奖金，预算支出249.10万元。

4. “30107”反映绩效工资，预算支出212.20万元。

5. “30108”反映机关事业单位养老保险缴费，预算支出84.60万元。

6. “30109”反映职业年金缴费，预算支出37.50万元。

7. “30110”反映职工基医疗保险缴费，预算支出56.40万元。

8. “30111”反映公务员医疗补助缴费，预算支出35.26万元。

9. “30112”反映其他社会保障缴费，预算支出8.44万元。

10. “30113”反映住房公积金，预算支出77.61万元。

11. “30201”反映办公费，预算支出14.41万元。

12. “30205”反映水费，预算支出18.41万元。

13. “30206”反映电费，预算支出67.81万元。

14. “30207”反映邮电费，预算支出12.17万元。

15. “30209”反映物业管理费，预算支出2.82万元。

16. “30211”反映差旅费，预算支出2.82万元。

17. “30213”反映维修（护）费，预算支出4.70万元。

18. “30214”反映租赁费，预算支出28.60万元。

19. “30216”反映培训费，预算支出1.41万元。

20. “30218”反映专用材料费，预算支出143.01万元。

21. “30225”反映专用燃料费，预算支出82.78万元。

22. “30227”反映委托业务费，预算支出23199.72万元。

23. “30228”反映工会经费，预算支出9.63万元。

24. “30229”反映福利费，预算支出14.10万元。

25. “30239”反映其他交通费，预算支出102.74万元。

26. “30305”反映生活补助支出，预算支出35.32万元。

27. “31003”反映专用设备购置支出，预算支出5.00万元。

28. “31005”反映基础设施建设支出，预算支出270.00万元。

29. “31006”反映大型修缮支出，预算支出95.00万元。

30. “31099”反映其他资本性支出，预算支出40.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额15820.64万元，其中：政府采购货物预算1665万元、政府采购服务预算13495.64万元、政府采购工程预算660万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少160.25万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我局持续加强制度建设，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少157.95万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少157.95万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：属于作业车辆运行维护费的不再纳入公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件4：重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少21.50万元，主要原因分析：事业单位办公运行经费不再纳入机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心资产总额5250.98万元，其中，流动资产1721.33万元，固定资产3525.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加99.62万元，其中流动资产增加179.93万元，固定资产增加139.94万元，在建工程减少220万元，无形资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值4.75万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400133300200111

  附件：

附件3：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门预算公开表

附件4：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区市政管理综合服务中心）