监督索引号53011400133300100000

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队隶属昆明市呈贡区城市管理局，实施城市综合管理的政策性文件是根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室文件《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于印发昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局所属事业单位机构编制方案的通知》(呈编办通〔2016〕7号)要求：开展城市综合管理工作，包括贯彻执行国务院、省、市、区政府有关开展相对集中行政处罚工作的规定；负责对违反城市市容和环境卫生管理情况进行检查和监督管理；负责对违反城市规划管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责强制拆除不符合城市容貌标准违法建筑物或者设施（包括对未取得建设工程规划许可证或村建设规划许可证的违法建设行为）及各类违法建（构）筑物；负责对超期临时建（构）筑物和建设工程规划核查后出现的种类违法建设行为进行查处；负责对违反城市绿化管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责对违反市政管理方面法律法规损坏城市道路和其他市政基础设施的行为进行纠正和处罚；负责对违反公安交通管理方面法律法规侵占城市道路行为进行纠正和处罚；负责对违反相关法律法规的流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营行为进行纠正和处罚；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室，负责单位日常运转工作。

所属单位1个，是：昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1. 对全体执法人员进行业务知识、法律知识轮训，推进规范执法，文明执法，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍；统一规范城市管理执法人员执法制服，做到着装整齐、用语规范、举止文明；加强执法装备使用、维护、管理等方面的业务培训，提高执法装备使用效率，推动执法水平不断提升；提高执法人员办案效率，营造整洁有序城市环境，补充执法人员办公设备的不足；2018年执法力量下沉以来，切实解决了基层城管执法力量不足、无执法权限等问题；为妥善保管执法大队及各中队查处涉嫌违法车辆，执法大队委托第三方进行停放保管。

2. 负责对辖区范围内城市管理相对集中行使行政处罚权工作中跨区域、重大案件的查处工作；负责对辖区范围内违反城市规划管理、房产管理和建设管理方面法律法规中未批先建重大工程项目案件的查处工作。组织、查处(除规划和建设管理案件外)对个人(含个体工商户)罚款金额在2万元以上，对公司、单位或其他组织罚款金额在10万元以上的案件;办理领导交办的其他案件。

3. 按照昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达我区目标任务，一是督促辖区各街道完成昆明市城乡违法违规建筑治理工作；二是对昆明呈贡区自然资源局、昆明市呈贡区住建局、区城管局、市城管局以及其他上级部门来函线索移交的违建情况组织相关人员进行处置；三是每月向昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部上报违法违规建筑治理工作报表等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2076.50万元，其中：一般公共预算2076.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少283.07万元，主要原因分析：

1. 事业人员工资支出减少；

2. 减少了“街道中队运维专项经费”项目；

3. 本年度无政府采购办公设备。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2076.50万元，其中:本年收入2076.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2076.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少283.07万元，主要原因分析：

1. 事业人员工资支出减少；

2. 减少了“街道中队运维专项经费”项目；

3. 本年度无政府采购办公设备。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2076.50万元。财政拨款安排支出 2076.50万元，其中：基本支出1781.56万元，与上年对比减少84.65万元，主要原因分析：事业人员工资支出减少；项目支出294.94万元，与上年对比减少198.42万元，主要原因分析：减少了“街道中队运维专项经费”项目；本年度无政府采购办公设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出为1659.63万元。

2.“2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出为2.55万元。

3.“2080501”主要反映行政退休人员生活补助，预算支出为19.36万元；

4.“2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助，预算支出为2.70万元；

5.“2080505”主要反映单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出为153万元。

6.“2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出为126.17万元。

7.“2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出为11.09万元。

8.“2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出102万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1781.56万元，项目支出294.94万元）。

1. “30101”反映基本工资，预算支出229.47万元。

2. “30102”反映津贴补贴，预算支出168.59万元。

3. “30103”反映奖金，预算支出450.50万元。

4. “30107”反映绩效工资，预算支出375.70万元。

5. “30108”反映机关事业单位养老保险缴费，预算支出153万元。

6. “30110”反映职工基医疗保险缴费，预算支出102万元。

7. “30111”反映公务员医疗补助缴费，预算支出50.99万元。

8. “30112”反映其他社会保障缴费，预算支出14.20万元。

9. “30113”反映住房公积金，预算支出126.17万元。

10. “30201”反映办公费，预算支出230.25万元。

11. “30205”反映水费，预算支出2.55万元。

12. “30206”反映电费，预算支出2.55万元。

13. “30207”反映邮电费，预算支出9.77万元。

14. “30209”反映物业管理费，预算支出5.10万元。

15. “30211”反映差旅费，预算支出5.10万元。

16. “30213”反映维修（护）费，预算支出8.50万元。

17. “30216”反映培训费，预算支出2.55万元。

18. “30227”反映委托业务费，预算支出81.60万元。

19. “30228”反映工会经费，预算支出15.25万元。

20. “30229”反映福利费，预算支出25.50万元。

21. “30305”反映生活补助支出，预算支出17.16万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少14.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少14.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少14.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：属于作业车辆运行维护费不再纳入公务用车运行维护费中核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件4：重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队资产总额223.27万元，其中，流动资产38.85万元，固定资产184.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.82万元，其中固定资产增加37.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值10.34万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400133300100111

附件：

 附件3：昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门预算公开表

 附件4：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队）