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昆明市呈贡区应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。

（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、安全生产综合协调科、维修化学品安全监督管理科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区应急管理局

（三）重点工作概述

1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作

2.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设

3.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1681.34万元，其中：一般公共预算1681.34万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加57.07万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2.增加呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室风险普查经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1681.34万元，其中:本年收入1681.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1681.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加57.07万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2.增加呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室风险普查经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1681.34万元。财政拨款安排支出 1681.34万元，其中：基本支出1329.44万元，与上年对比增加36.21万元，主要原因分析：人员增加相应的人员经费增加；项目支出351.90万元，与上年对比增加20.86万元，主要原因分析：1.增加呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室风险普查经费。2.部分项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050803”培训支出0.54万元，主要用于进修及培训的支出。

“2080501”归口管理的行政单位离退休支出6.45万元，主要用于行政单位离退休支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101101”行政单位医疗21.6万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

“2210201”住房公积金支出32.56万元，主要用于住房公积金支出。

“2210203”购房补贴支出0.17万元，主要用于购房补贴支出。

“2240101”行政运行支出1233.92万元，主要用于行政运行支出。

“2240199”其他应急管理支出325.90万元，主要用于其他应急管理支出。

“2240699”其他自然灾害防治支出26万元，主要用于其他自然灾害防治支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区应急管理局2022年部门预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25.74万元，其中：政府采购货物预算25.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.42万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区应急管理局2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。

增加变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为25.42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.应急救援队队伍建设经费44.65万元,年度绩效目标：更新完善区应急救援队作训装备，保障区应急队办公、生活、作训正常开展，加快应急能力提升，进一步做好呈贡区火情、汛情等事故灾害应急处置工作。

2.应急能力提升经费30万元，年度绩效目标：为进一步提高自然灾害防范的科学性、针对性、有效性，做好当前及下阶段自然灾害防治工作，开展常态化的应急技能培训、应急演练能够更加明确各单位的自然灾害防范应对职责，以及信息报告、应急联动、协同救援、救灾保障、应急准备等工作。

3.危险化学品安全监管服务经费30万元，年度绩效目标：（1）严厉打击全区危险化学品领域无证无照，非法违法生产经营行为。（2）维护全区危险化学品正常生产经营秩序。（3）提升全区危险化学品领域监管能力，有限防范和坚决遏制安全事故发生。（4）严厉打击全区烟花爆竹领域无证无照，非法违法生产经营行为。

4.区安委办安全生产组织协调建设经费36.5万元，年度绩效目标：（1）进一步明确城市安全发展定位，进一步明晰各级各单位职责任务，推动提升城市安全生产治理体系和治理能力建设理论水平；（2）持续推进安全发展示范城市创建工作，逐步补齐城市安全生产保障短板，推动有效防范和化解重大安全风险各项工作有力开展；

5.综合风险普查领导小组办公室风险普查专项经费26万元，年度绩效目标：推进呈贡区防灾减灾体系建设，严格落实24小时在岗值守制度，确保及时、高效、稳妥应对自然灾害类突发事件。做好自然灾害隐患点监控工作，更好的发挥灾害信息员职能职责，减低自然灾害事故损失。

6.防灾减灾抗灾专项经费37.34万元，年度绩效目标：保障自然灾害信息准去迅速上报。推进呈贡区防灾减灾体系建设，严格落实24小时在岗值守制度，确保及时、高效、稳妥应对自然灾害类突发事件。做好自然灾害隐患点监控工作，更好的发挥灾害信息员职能职责，减低自然灾害事故损失。

7.执法办案补助经费10万元，年度绩效目标：按国家相关法律、法规，相关行政处罚决定，对违法行为进行查处，相关罚没收入存入区财政国库，区财政按罚没收入的70%返还我单位账户，作为我单位开展执法办案工作的补助经费。

8.工贸行业安全隐患排查治理经费48万元，年度绩效目标：通过实施工贸行业安全生产综合治理，完善和落实企业安全生产主体责任链条、制度成果、管理方法和工作机制，从根本上消除事故隐患；2020年底前，进一步核实我省工贸行业企业底数和行业分类，掌握工贸行业企业安全生产基本状况；钢铁、铝加工和粉尘涉爆企业重大生产安全事故隐患实现“动态清零”；2022年底前，建立规范化安全生产责任和管理制度，健全完善安全风险防控和隐患排查治理机制；企业安全生产违法违规行为明显减少，本质安全水平明显提升，安全风险防控能力显著提高；较大以上事故得到有效遏制，力争2022年底工贸行业事故总量较“十三五”期间平均值下降5%以上，为我省安全生产形势持续稳定好转和经济社会发展提供有力安全保障。

9.应急救援保障服务经费50万元，年度绩效目标：通过政府购买服务，做好应急救援保障服务，包含租赁应急救援用车（共4辆，其中皮卡车2辆、通勤车1辆、运兵车1辆），日常维修保养等，有效提升应急救援效能。

10.行政执法制服经费10.93万元，年度绩效目标：按照上级要求，统一采购应急管理行政执法制服，推动执法工作规范化、专业化。

11.法律顾问、社区安全员培训经费6万元，年度绩效目标：（1）聘请法律顾问，参与我局决策论证和日常检查执法中提供法律服务，预计共需经费3万元；（2）街道、社区安全员及执法人员培训3万元。

12.高新区（马金铺片区）社会事务（应急管理类）经费17.70万元，年度绩效目标：根据市政府相关文件精神，对高新区（马金铺）片区社会进行剥离，我单位2022年预算高新区（马金铺）片区社会事务经费（应急类）17.70万元。

13.政府采购专项资金4.78万元，年度绩效目标：我局因为部分电脑老旧（正在准备报废工作），人员增加，为保障我局日常工作，需增购相关办公设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区应急管理局2022年机关运行经费安排249.95万元，与上年对比增加34.25万元，主要原因分析：人员增加相应的人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区应急管理局资产总额514.36万元，其中，流动资产43.79万元，固定资产461.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8.93万元。与上年相比，本年资产总额增加285.34万元，其中固定资产增加259.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市呈贡区应急管理局

                                                                                2022年2月7日

监督索引号53011400149900200111

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附件2：部门预算公开情况表（应急）6.520220606023814377

附件3：重点领域财政项目文本公开