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昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依据《中华人民共和国安全生产法》和》《云南省人民政府关于抓紧建立州、市和县级政府安全生产监督管理机构的通知》（云政发〔2004〕133号）的赋予和区委、政府的部署，履行全县安全生产综合管理职能，依法行使安全生产监督管理职权。

2、贯彻实施国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针、政策，参与研究制定全区安全生产规范性文件和安全技术标准，制定和监督执行有关实施细则、管理规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监察一中队、监察二中队。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区安全生产监察大队

（三）重点工作概述

1.分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法对全区安全生产实行监督、监察；指导、协调和监督行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各街道、各部门、各类企事业单位贯彻落实区委、区政府以及区安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

2.负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理，依法承办安全生产事故的审查报批结案工作。

3.具体负责辖区工矿商贸企业、危险化学品、烟花爆竹等行业安全监督管理工作，拟定全区安全生产工作计划，并组织实施。

4.依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准或验收的，进行严格审查和验收。

5.依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，严格执法工作。

6.负责全区安全生产委员会办公室的日常工作，履行对安委会成员单位及各街道的综合协调管理工作。

7.指导生产经营单位，强化内部管理，建立健全安全生产规章制度，督促落实责任制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入324.82万元，其中：一般公共预算324.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加120.9万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入324.82万元，其中:本年收入324.82万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加120.9万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出324.82万元。财政拨款安排支出 324.82万元，其中：基本支出324.82万元，与上年对比增加120.9万元，主要原因分析：人员增加相应的人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：单位为二级预算单位，没有项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050803”培训支出0.45万元，主要用于进修及培训的支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101102” 事业单位医疗18万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

“2210201”住房公积金支出23.45万元，主要用于住房公积金支出。

“2210203”购房补贴支出0.34万元，主要用于购房补贴支出。

“2240150”事业运行支出255.58万元，主要用于事业运行支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年部门预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.08万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市呈贡区安全生产监察大队部门无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区安全生产监察大队2022年机关运行经费安排22.13万元，与上年对比增加7.94万元，主要原因分析：人员增加相应的人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区安全生产监察大队资产总额61.35万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产61.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加60.77万元，其中固定资产增加61.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                                                昆明市呈贡区安全生产监察大队                                             2022年2月10日

监督索引号53011400149900100111

附件2：部门预算公开情况表（大队）6.520220606014908250