中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年预算公开
监督索引号53011400120100000
中共昆明市呈贡区委党史研究室
2022年预算公开目录
第一部分 中共昆明市呈贡区委员会党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共昆明市呈贡区委员会党史研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。
2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。
3.开展党史宣传教育工作。
4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。
5.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。
6.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。
7.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。
8.组织培训全区地方志编纂人员。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：我部门共设置3个内设机构，分别为综合科、党史科、地方志科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年部门重点工作：编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴》，完成《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰刊印，完成省、市级年鉴和执政纪要综述撰写上报，逐月编写上报《昆明市呈贡区党史大事选》，收集整理新区图片资料，组织培训全区史志资料撰稿人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入247.8万元，其中：一般公共预算247.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加0.3%，增加的主要原因是单位新增一名编制内人员，导致行政运行经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入247.8万元，其中:本年收入247.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加0.3%，增加的主要原因是单位新增一名编制内人员，导致行政运行经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出247.8万元。财政拨款安排支出 247.8万元，其中：基本支出221.4万元，与上年对比增加11.31%，增加的主要原因是单位新增一名编制内人员，导致基本支出增加；项目支出26.4万元，与上年对比减少45%，减少的主要原因是因为重点项目减少导致经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2013601主要用于行政运行，预算166.62万元。
2013699主要用于其他共产党事务支出，预算19万元。
2050803主要用于培训支出，预算0.24万元。
2080501主要用于行政单位离退休支出，预算16.13万元。
2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算15.2万元。
2080506 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，预算7.5万元。
2101101主要用于行政单位医疗支出，预算9.6万元。
2210201主要用于住房公积金支出，预算13.52万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费：
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费 | 在2022年12月31日前完成当年《呈贡年鉴》和《呈贡区委执政纪要》的书籍编撰出版工作，完成书籍刊印各500册。 | 产出指标 | 数量指标 | 《呈贡年鉴》书籍编撰出版刊印成书数量 | = | 500 | 册 | 定量指标 | 刊印成书数量不足500册 |
产出指标 | 数量指标 | 《呈贡区委执政纪要》书籍编撰出版刊印成书数量空 | = | 500 | 册 | 定量指标 | 刊印成书数量不足500册 | ||
产出指标 | 质量指标 | 书籍品质达标率 | = | 98 | % | 定性指标 | 书籍有明显严重文稿错误或本身质量问题 | ||
产出指标 | 时效指标 | 截至时间 | = | 2022年12月31日前 | 日 | 定量指标 | 未在2022年12月31日前完成相关工作 | ||
产出指标 | 成本指标 | 不超过预算经费 | <= | 160000 | 元 | 定量指标 | 实际使用经费超于预算经费 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 研究史志工作，让全区各单位、党员、群众充分了解上一年度各个单位整体发展情况，为当年呈贡区留存历史资料。 | = | 有所提高 | 人 | 定性指标 | 有干部群众反馈书籍存在疏漏 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书籍使用人员满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 有单位、干部、群众反映对书籍质量不满意 |
2.《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费：
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费 | 2022年内完成《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰印刷项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 书籍编辑印刷数量 | = | 500 | 册 | 定量指标 | 反映书籍刊印数量。 |
产出指标 | 质量指标 | 书籍质量 | = | 98 | % | 定性指标 | 书籍有明显严重文稿错误或质量问题。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成期限 | <= | 1 | 年 | 定量指标 | 预算周期内完成项目。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 不超预算 | <= | 30000 | 元 | 定量指标 | 预算内完成项目。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 让全区各机关单位了解呈贡区2016至2020年内发生重大事件，并作为资料备查。 | = | 95 | % | 定性指标 | 满足各单位了解呈贡区大事的需要。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位、干部职工满意度。 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映单位、干部职工对书籍的满意程度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年机关运行经费安排18.35万元，与上年（15.27万元）对比增加20.17%，主要原因是因为2021年末新增一名在职在编人员，导致运行经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共昆明市呈贡区委党史研究室资产总额5.23万元，其中，流动资产2.18万元，固定资产3.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.07万元，其中固定资产增加0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400120100111
附件3.部门预算公开表（区委党史研究室）20220715085725214
附件4-1重点领域财政项目文本公开（《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费）（区委党史研究室）
附件4-2重点领域财政项目文本公开（《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费）（区委党史研究室）
