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附件2-2

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和指示。

2.负责全区纳入管理的离退休干部的宏观管理，拟订呈贡区离退休干部工作的具体规定，并向区委、区政府提出建议。

3.指导、督促全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

4.负责全区纳入管理的离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5.负责离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设工作，组织和引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.指导区老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设、管理和服务工作。指导所属离退休干部社团开展工作。

7.负责接待处理全区纳入管理的离退休干部来信来访。

8.协调指导全区纳入管理的离退休干部丧事和善后工作，参与区委安排的重要丧事活动。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即老干部局办公室，所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区老年大学

2.昆明市呈贡区老干部活动中心

（三）重点工作概述

1.组织离退休干部开展庆祝中国共产党成立100周年“十个一”系列活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，按照党中央和省委、市委、区委有关庆祝活动安排，结合开展党史学习教育要求，区委老干部局组织离退休干部圆满完成了年初制定的举办一场文艺演出、举行一次党史宣讲、举办一场书画展览、组织一次就近参观、开展一次缅怀活动、组织一场文体竞赛、编撰一期主题刊物、拍摄一部口述视频、开展一次慰问活动、举办一场诗词朗诵等“十个一”系列活动。

2.做好“国家卫生城市”复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”工作。按照昆明市呈贡区国家卫生城市复审领导小组指示要求，深入贯彻落实昆明市迎接国家卫生城市复审工作动员部署会暨全市爱国卫生“7+1专项行动”推进会议精神，加强组织领导和责任落实，确保会议室、办公场所、食堂、卫生间等公共区域的卫生达标，从5月13日起将每周的工作开展情况于每周五报送至区机关事务管理局，并开展了节约型机关、全市无烟机关的创建。

3.复核2018年度市级、区级离退休干部“示范党支部”。按照市委老干部局《关于对昆明市首批市级离退休干部“示范党支部”进行复核的通知》安排，2021年10月25日，对呈贡区发展和改革局离退休支部委员会离退休干部“示范党支部”以及粮食局离退休支部委员会离退休干部“示范党支部”规范达标和常态化制度建设工作进行复审。

4.召开全区离退休干部春节、敬老节情况通报会1次。按疫情防控要求，经请示区委分管领导和主要领导同意，取消2021年春节情况通报会，改为区委区政府向离退休干部发慰问信；10月14日，呈贡区召开离退休干部2021年敬老节情况通报会，邀请区委副书记、代理区长李宁同志通报呈贡区2021年上半年经济社会发展情况。

5.举办全区离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班1期。5月25日至27日，呈贡区举办2021年离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班，邀请市委党校教师和党史学习教育区委宣讲团成员、呈贡区全国卫生城市复审暨爱国卫生“7+1专项行动”负责同志作学习习近平总书记《论中国共产党历史》、党的十九届五中全会精神解读和呈贡党史专题讲座，并通报了呈贡区全国卫生城市复审暨爱国卫生“7+1专项行动”工作开展情况。

6.组织离退休干部文体竞赛活动一场。5月16日至18日，举办离退休干部文体活动竞赛1次，活动项目包括双抠、乒乓球、象棋、麻将四项。

7.组织离退休干部健康体检1次。2021年4月21日至23日，组织全区离退休干部进行健康体检1次。

8.办理落实2021年离退休干部生活待遇相关政策。已按照相关标准完成。

9.做好困难离退休干部帮扶解困工作。2021年，对彭德光等11名困难离退休干部发放帮扶解困金50000元。

10.做好离退休干部、遗属走访慰问和日常生病住院看望工作。2021年，利用春节、建党节、敬老节等重大节日走访或集中慰问离退休干部和遗属900余人次，日常看望生病住院离退休干部11人，参加去世离退休干部遗体告别仪式4人，代发中共中央颁发的“光荣在党50年”纪念章4枚。

11.组织退休干部参观考察1次。2021年12月6日，组织实职副处以上退休干部赴嵩明开展“学史知史明史、增强党性修养”党性教育活动，参观了北汽新能源车生产基地。

12.组织离退休干部开展送书画进社区活动1次。1月25日至2月8日，组织部分退休干部书画爱好者、老干部书画协会会员和老年大学书法班学员到7个社区开展“开启新征程、新春送祝福”送春联进社区活动，共选出春联、“福”字三千余副。

13.协调召开区委老干部工作领导小组会议1次。2021年11月15日，呈贡区委副书记、区委老干部工作领导小组组长何松同志主持召开2021年区委老干部工作领导小组会议，听取2021年全区离退休干部工作情况汇报，传达学习近期重要文件精神，研究调整区委老干部工作领导小组成员单位事宜，安排部署下步工作。

14.做好2021年老年大学招生和日常教学管理工作。老年大学2021年开设专业16个、班级162个，招收学员4071人次，教学工作正常开展。

15.新建规范化社区老年学校6个。2021年，新建社区老年大学8家，分别为斗南街道斗南社区老年学校、乌龙街道乌龙社区老年学校、乌龙街道七步场社区老年学校、乌龙街道彩云社区老年学校、洛龙街道王家营社区老年学校、洛龙街道碧潭社区老年学校、雨花街道雨花社区老年学校、雨花街道下庄社区老年学校，并完成授牌。

16.做好离退休干部年度统计工作。2021年12月，按照市委老干部局安排，完成全区离退休干部统计工作。

17.落实全国文明城市常态长效机制工作。按照要求落实各项工作措施，长期坚持。

18.做好预算绩效管理工作。按照要求，做好2021年预算绩效管理工作。

19.做好信访工作。2021年，接待离退休干部来信来访2人（件）次，已妥善处理好相关工作。

20.做好保密工作。2021年，按照区委保密和机要局安排和要求，做好保密相关工作，没有发生丢失、泄密事件。

21.落实2020年“单位内部绩效考核各档次之间的差距不低于5%”的要求及2021年单位二次绩效考核方案制定情况。认真落实按照2020年“单位内部绩效考核各档次之间的差距不低于5%”的要求，制定了2021年单位二次绩效考核方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制2人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入440.23万元，其中：一般公共预算440.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了51.96万元，主要原因是减少了项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 440.23万元，其中:本年收入440.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比51.96万元，主要原因分析减少了项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出440.23万元。财政拨款安排支出 440.23万元，其中：基本支出145.28万元，与上年对比减少了36.99万元，主要原因是减少了精神文明奖预算和人员减少；项目支出294.95万元，与上年对比上年对比减少了14.96万元，主要原因是减少了老年大学春节送戏下乡预算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013699离退休干部管理机构支出294.95万元主要用于离退休干部机构项目支出；基本支出90.32万元主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作,2050803培训支出0.12万元主要用于职工培训支出；2080505职工基本养老保险缴费支出35.48万元,主要用于缴纳职工养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.60万元；2210201住房公积金6.62万元，主要用于职工住房公积金支出；2210203职工购房补贴支出0.34万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出90.57万元（基本支出90.57万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资15.46万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴24.77万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金21.20万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.60万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费4.80万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费9.15万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.78万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金6.62万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出291.62万元（基本支出22.79万元，项目支出268.83万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费141.67万元(基本支出1.90万元，项目支出139.77万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志和离退休干部福利费，办公费等；30205水费0.12万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.12万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.20万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.24万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费0.32万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费3.40万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.12万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费12.80万元，主要用于辅岗工资支出；30228工会经费0.80万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费81.66万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费和离退休干部春节敬老节发放慰问金等支出；30239其他交通费用4.54万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

3.303对个人和家庭的补助58.04万元（基本支出31.92万元，项目支出26.12万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出、老干部帮扶支出和已故离休干部无固定配偶生活补助支出。其中，30305生活补助58.04万元，主要用于离退休人员生活补助、老干部帮扶支出和已故离休干部无固定配偶生活补助支出等支出。

经济分类科目分组（其中：基本支出145.28万元，项目支出294.95万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年公务接待费预算为1.2万元，预计接待5次，50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.落实离退休干部政治待遇

（1）项目概况：保障2022年度春节和敬老节情况通报会的顺利开展，保障离退休干部春节和敬老节慰问金的发放;组织一次全区离退休干部文体活动和读书班学习活动，组织离退休干部就近就地参观考察活动。

（2）总体目标：保障离退休干部、离退休干部困难户、离退休干部遗属和建国初期参加革命工作退休人员春节、敬老节情况通报会慰问金发放到位；组织一次全区离退休干部读书班学习活动、文体活动和参观考察活动，落实离退休干部政治待遇。

（3）年度资金：96.79万元。

（4）数量指标：全区396名离退休干部、30名离退休干部困难户、75名离退休干部遗属、9名建国初期参加革命工作退休人员和27名实职副处级领导。

（5）效果指标：实现离退休干部“老有所养、老有所乐”，老干部满意度和老干部遗属满意度100%。

2.落实离退休干部生活待遇

（1）项目概况：完成全区离休干部特需费、公用经费发放；组织离休干部政治学习活动和文体活动；为离休干部订杂志报刊；看望生病住院离退休干部和去世离退休干部家属并发放慰问金；组织呈贡区全区离退休干部体检；保障全区已故离休干部无固定收入配偶全年生活补助经费发放到位；建立特困老干部帮扶解困资金，根据老干部特殊困难情况给予帮助。

（2）总体目标：认真落实离退休干部生活待遇，保证把党和政府对离退休干部的关心和关怀带给每一位离退休干部。

  （3）年度资金：69.28万元。

（4）数量指标：全区离退休干部396名。

（5）质量指标：男干部每人体检标准≥900元，女干部每人体检标准≥1000元；每年生病住院和去世离退休干部人数＞100名：住院慰问金标准500-800元，去世慰问金标准500元；全区已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准每人每月1500元。

3.呈贡区老年大学办学经费

（1）项目概况：完成全区老年大学学员的教学任务，完成老年大学外出演出任务和《不老松》校刊编印；提高呈贡区非遗传承花灯教学质量。

（2）总体目标 ：完成老年大学2022年教学任务和演出任务，完成老年大学校刊《不老松》校刊编印；按时发放非遗传承花灯教师授课补助经费，提高非遗传承花灯教学质量。

（3）年度资金：84.60万元。

（4）数量指标：老年大学学员人数≥1996人，老年大学校刊《不老松》≥2期；花灯班级数量85个班；花灯授课教师23名。

（5）质量指标：提高老年大学办学水平和花灯教学质量。

（6）效果指标：提升老年大学办学和管理水平，进一步弘扬和传承非物质文化遗产，花灯文化满意度指标100%。

  4.离退休党支部党建工作经费和党员教育培训经费。

（1）项目概况：发放全区离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费，进一步加强党组织规范化建设。

（2）总体目标 ：完成全区离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费。

（3）年度资金：27.28万元。

（4）数量指标：党支部个数19个，党支部书记人数19人 ，班子成员人数≥42人。

（5）质量指标：党支部书记每年补助标准3600元，班子成员补助标准每年2400元。

（6）效果指标：保障离退休干部党支部顺利开展，离退休干部党支部及班子成员满意度指标100%。

5.呈贡区老干部诗词书画大组经费。

（1）项目概况：组织离退休干部书画培训、创作、展览，组织离退休干部送书画进社区，丰富离退休干部和人民文化生活，保障呈贡老干部诗词书画活动经费，组织离退休干部诗词培训、创作，办好呈贡诗词书刊。

（2）总体目标：保障2022年呈贡区离退休干部诗词书画大组工作的顺利开展。

（3）年度资金：40000元 。

（4）质量指标：提高老干部诗词书画水平。

（5）社会效益指标：丰富老干部文化生活，加强精神文明建设。提高老干部书画水平；老干部满意度指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政治待遇：是指离退休干部按规定享有的阅读文件、订阅报刊、情况通报、参加重要会议、参加座谈会、走访慰问、在职领导联系、就近学习参观等方面的待遇。

3.生活待遇：是指离退休干部按规定享有的离退休费、生活补贴、医疗保健、护理费等方面的待遇。

4.老年教育：是让老年人继续学习而进行的教育活动，是根据老年人的生理和心理特征进行的一种特殊教育，其目的是使老年人增长知识、考扩事业、丰富生活、增强体质。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年机关运行经费预算安排22.79万元，与上年对比增加0.98万元，主要原因分析是2022年其他交通费用纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局资产总额86.83万元，其中，流动资产57.09万元，固定资产29.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400320300200111

2023年预算表（老干部局局机关）

附件3：中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年呈贡区老年大学办学经费项目

附件3：中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年离退休干部党支部党建经费和党员培训项目

附件3：中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年落实离退休干部生活待遇项目

附件3：中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2022年落实离退休干部政治待遇项目