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昆明市呈贡区老干部活动中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区老干部活动中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区老干部活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市呈贡区老干部活动中心

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.树立全心全意为老干部服务的思想，牢记服务宗旨，热情主动地为老干部提供优质服务。按时开放中心的所有活动场所，保持活动设施及场所的完好。      

2.切实做好老干部活动中心的服务工作，做好值班安排，坚持每天打扫室内外环境卫生，保持室内整洁和室外楼梯的清洁，保障老干部的茶水供应。              

3.认真做好老干部的书报发放工作。

4.做好老干部活动中心室内各种报刊、健身器材的养护及公共设施的使用和管理工作。

5.加强老干部管理知识的学习，做好老干部来信来访、微笑接待来访者，并耐心细致做好记录，努力做好信息报送工作。

6.充分利用场室及设备的优势，开展各种有益于老干部身心健康的问题娱乐比赛活动。

      7、配合老干部开展各种节日慰问、敬老活动以及认真完成上级领导交办的工作。

（二）机构设置情况

1．机构情况。呈贡区老干部活动中心是中共呈贡区委老干部局所属，专门管理离退休干部的部门。无内设机构。

（三）重点工作概述

1.切实做好老干部活动中心的服务工作，做好值班安排，坚持每天打扫室内外环境卫生，保持室内整洁和室外楼梯的清洁，保障老干部的茶水供应。              

2.认真做好老干部的书报发放工作。

3.做好老干部活动中心室内各种报刊、健身器材的养护及公共设施的使用和管理工作。

4.加强老干部管理知识的学习，做好老干部来信来访、微笑接待来访者，并耐心细致做好记录，努力做好信息报送工作。

5.充分利用场室及设备的优势，开展各种有益于老干部身心健康的问题娱乐比赛活动。

6.配合老干部开展各种节日慰问、敬老活动以及认真完成上级领导交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中参公单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入119.78万元，其中：一般公共预算119.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比减少了18.09万元，主要原因是精神文明奖金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入119.78万元，其中:本年收入119.78万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.78万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少了18.09万元，主要原因是精神文明奖金预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出119.78万元。财政拨款安排支出 119.78万元，其中：基本支出119.78万元，与上年对比减少了18.09万元，主要原因是减少了精神文明奖预算和人员减少；项目支出0万元，与上年对比上年对比减少了0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013699离退休干部管理机构支出0万元。基本支出119.78万元主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作,2050803培训支出0.15万元主要用于职工培训支出；2080505职工基本养老保险缴费支出9.50万元,主要用于缴纳职工养老保险支出；2080501社会保障支出0万元，主要用于离退休干部支出；2210201住房公积金8.10万元，主要用于职工住房公积金支出；2210203职工购房补贴支出0万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出109.31万元（基本支出109.31万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资18.23万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴29.90万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金26.50万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费6.00万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费3.01万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.57万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金8.10万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出10.47万元（基本支出10.47万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费1.55万元(基本支出1.55万元，项目支出0万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志和离退休干部福利费，办公费等；30205水费0.15万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.15万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.25万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.3万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费0.4万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费0.5万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.15万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费0万元；30228工会经费0.96万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.5万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出；30239其他交通费用4.55万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

3.303对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出、老干部帮扶支出和已故离休干部无固定配偶生活补助支出。其中，30305生活补助0万元，主要用于离退休人员生活补助、老干部帮扶支出和已故离休干部无固定配偶生活补助支出等支出。

经济分类科目分组（其中：基本支出119.78万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年昆明市呈贡区老干部活动中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市呈贡区老干部活动中心无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年昆明市呈贡区老干部活动中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年昆明市呈贡区老干部活动中心无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区老干部活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区老干部活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区老干部活动中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区老干部活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区老干部活动中心未安排项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政治待遇：是指离退休干部按规定享有的阅读文件、订阅报刊、情况通报、参加重要会议、参加座谈会、走访慰问、在职领导联系、就近学习参观等方面的待遇。

3.生活待遇：是指离退休干部按规定享有的离退休费、生活补贴、医疗保健、护理费等方面的待遇。

4.老年教育：是让老年人继续学习而进行的教育活动，是根据老年人的生理和心理特征进行的一种特殊教育，其目的是使老年人增长知识、考扩事业、丰富生活、增强体质。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区老干部活动中心2022年机关运行经费预算安排10.47万元，与上年对比减少1.36万元，主要原因是2022年人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区老干部活动中心资产总额21.39万元，其中，流动资产20.77万元，固定资产0.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号530114003203001001111

附件3：部门预算公开表（老干部活动中心）