昆明市呈贡区信访局2022年度部门预算
监督索引号53011400171900000
昆明市呈贡区信访局2022年预算公开目录
第一部分 呈贡区信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 呈贡区信访局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责接待办理信访人员通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通。
2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
3.协调处理全区信访问题。协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题，承办区委、区政府领导同志和上级机关批转、交办的信访事项，向区属部门及街道办事处交办、转送信访件、网上信访事项等，并负责督促检查办理情况。
4.负责向区委、区政府及领导同志反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责组织和安排做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。
7.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩工作。
8.负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全区信访信息系统建设和应用工作。
9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责昆明市呈贡区信访事项复查复核工作。
10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构：办公室。
所属单位1个：呈贡区信访接待服务中心
（三）重点工作概述
认真按照中央和省、市党委、政府的统一部署，坚持以人民为中心，坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 289.85万元，其中：一般公共预算289.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年财务总收入215.23万元对比增加74.62万元，主要原因分析：下属事业单位信访接待服务中心增加了事业人员5人，增加了人员经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 289.85万元，其中:本年收入289.85万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.85万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年215.23万元对比增加74.62万元，主要原因分析：下属事业单位信访接待服务中心增加了事业人员5人，增加了人员经费拨款收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 289.85万元。财政拨款安排支出 289.85万元，其中，基本支出218.85万元，与上年对比增加79.62万元，主要原因是区信访局下设事业单位信访接待服务中心，事业编制5名，其中主任1名，截止2021年11月，5名事业人员全部到岗；项目支出71万元，与上年对比减少5万元，主要原因是我单位本着节约经费的原则编制年度预算，减少了四级联动项目经费的预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2010301”，主要用于行政运行支出86.71万元；“2010308”，主要用于信访事物支出71万元；“2010350”，主要用于事业运行支出85.67万元；“2050803”，主要用于培训支出0.27万元；“2080501”，主要用于行政单位离退休人员支出3.23万元；“2080505”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.6万元；“2101101”，主要用于行政单位医疗支出4.8万元；“2101102”，主要用于事业单位医疗支出6万元；“2210201”，主要用于住房公积金支出15.4万元；“2210203”，主要用于购房补贴支出0.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组“301”主要反映工资福利支出（其中：基本支出189.6万元，项目支出0万元），“302”主要反映商品和服务支出（其中：基本支出26.7万元，项目支出44万元），“303”主要反映对个人和家庭的补助（其中：基本支出2.5万元，项目支出27万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
区信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
区信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
区信访局2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
区信访局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见附件1
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
区信访局2022年机关运行经费安排218.85万元，与上年对比增加79.62万元，主要原因是区信访局下设事业单位信访接待服务中心，事业编制5名，其中主任1名，截止2021年12月，5名事业人员全部到岗，故增加了相关人员经费的预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区信访局资产总额45.38万元，其中，流动资产32.05万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.88万元，其中固定资产增加10.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值55.24万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400171900111
昆明市呈贡区信访局预算公开表20220601111216982
2.重点领域财政项目文本公开（办公业务经费）
