昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年预算公开
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昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区国有资产管理局对区属国有及国有控股企业的国有资产及行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作实施监管，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。负责拟定区属国有及国有控股企业、行政事业单位国有资产、国有资源的管理办法并组织实施；与有关部门研究提出资源性国有资产管理的办法措施，实现资源性资产向资本转变；依法对全区国有资产管理进行指导和监督；监督区属国有及国有控股企业国有资产保值增值或不流失的责任，按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对区属国有及国有控股企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，制定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组，推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；按照中央、省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构调整；指导区属国有及国有控股企业做好重大项目建设工作。负责通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。
（二）机构设置情况
根据《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于设立昆明市呈贡区国有资产监督管理局的通知》（呈编办通〔2017〕5号）文件精神，我单位设置无内设机构。
所属单位1个，是昆明市呈贡区国有资产监督管理局。
（三）重点工作概述
一是全面推进财政国资工作；二是推动国有经济布局和结构调整；三是推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设；四是依法对全区国有资产管理进行指导和监督；五是负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组；六是督促指导国有公司党建和群团组织工作；七是强素质树形象，加强队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,964.05万元，其中：一般公共预算2,886.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余77.31万元。
与上年对比增加1,200.99万元，主要原因是需代各委办局支付租房租金，支付斗南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地租金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,964.05万元，其中:本年收入2,886.74万元，上年结转结余收入77.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,886.74万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加1,200.99万元，主要原因是需代各委办局支付租房租金，支付斗南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地租金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,964.05万元。财政拨款安排支出 2,964.05万元，其中：基本支出178.85万元，与上年对比增加45.73万元，主要原因是人员增加；项目支出2,785.20万元，与上年对比增加1,155.26万元，主要原因是需代各委办局支付租房租金，支付斗南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地租金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出2,849.49万元（基本支出1,416.03万元，项目支出2,707.89万元）。其中：2010608财政委托业务支出957.68万元，主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务的支出；2010650事业运行141.60万元，主要用于国资部门（包保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010699其 他财政事务支出1,750.21万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出。
2.205教育支出0.24万元（基本支出0.24万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.24万元，主要用于财政部门的培训支出。
3.208社会保障和就业支出14.4万元（基本支出14.4万元，项目支出0万元）。其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。
4.210卫生健康支出9.6万元（基本支出9.6万元，项目支出0万元）。其中，2101102事业单位医疗9.6万元，主要用于缴纳基本医疗保险。
5.221住房保障支出13.01万元（基本支13.01万元，项目支出0万元）。其中，2210202住房公积金12.51万元，主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴0.50万元，主要用于对缴纳住房补贴。
6.223国有资本经营预算支出77.31万元（基本支0万元，项目支出77.31万元）。其中，2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出77.31万元，主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出169.56万元（基本支出169.56万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资25.15万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴15.83万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金50.4万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资35.95万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.4万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费9.6万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费4.41万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴1.31万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金12.51万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出2717.19万元（基本支出9.30万元，项目支出2,707.89万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费35.49万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.24万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.24万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.4万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.48万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费0.48万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费0.8万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30214租赁费1,715.01万元，主要用于各委办局租房租金支出；30216培训费0.24万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30227委托业务费959.88万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费1.53万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费2.4万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费。
3.312对企业补助77.31万元（基本支出0万元，项目支出77.31万元）。其中，31204费用补贴77.31万元，主要用于对企业的费用性补贴。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年呈贡区国有资产监督管理局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年呈贡区国有资产监督管理局无按既定政策标准测算的补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年呈贡区国有资产监督管理局无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2022年呈贡区国有资产监督管理局无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2022年昆明市呈贡区国有资产监督管理局无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
区属国有公司集中核算服务费项目的预算金额是788.4万元，主要内容是按照已签订代理记账协议，支付呈贡区行政事业单位委托区属国有公司代理记账费用。
代各委办局租房租金经费项目的预算金额是1,214.95万元，主要内容是支付妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台、新区综合楼办公租房资金。
斗南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地租金及相关费用经费预算金额是500.06万元，支付小古城的土地租金及新增部分土地租金、2022年度生态隔离带建设项目租用土地租金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年机关运行经费安排9.30万元，与上年对比增加3.23万元，主要原因是人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区国有资产监督管理局资产总额180.28万元，其中，流动资产180.28万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400131800100111
附件3.部门预算公开表 -（国资局）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区行政事业单位代理记账经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（斗南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地租金及相关费用经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（国有企业审计、专项检查经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区城投集团外部董事聘用经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区国企党工委党支部达标创建经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区国企党工委教育培训活动经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区国企党工委运行保障经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（深化国有企业改革完善国资监管经费）
