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昆明市呈贡区城市更新改造局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区城市更新改造局，作为昆明市呈贡区人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市呈贡区城市更新改造局为服务我区经济建设，负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，促进城市经济和社会协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、城市更新改造科、政策法规科。

所属事业单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

（三）重点工作概述

1.结合政策及呈贡老县城老旧小区连片改造具体情况，积极争取国家、省、市各级扶持资金，推进老县城老旧小区连片改造。

2.积极谋划“十四五”城市更新改造，加强老旧小区软件建设，形成长效机制，推进呈贡钢厂片区进行三旧改造连片开发工作，加快新旧城区一体化发展。

3. 依法做好拆迁工作，探索拆迁、村庄搬迁补偿政策，指导和服务街道做好村庄搬迁和企业拆迁工作，保障重大基础设施项目建设和重点招商引资项目落地。

4.保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助，严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成6个街道3172户9048人2022年过渡期租房补助资金7592.72万元兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

5.全力完成区委、区政府下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7988.10万元，其中：一般公共预算395.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入7592.72万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5476.26万元，主要原因分析：2022年村庄搬迁过渡期租房补助预算与上年对比减少5562.15万元。一是殷联社区社区正在实施搬迁，并对农业人口实施了安置房分房安置，过渡期租房补助减少；二是吴家营社区正在实施搬迁，根据街道意见，需待村庄搬迁安置结算后，向区政府进行专报申请相关资金；三是白龙潭社区村庄搬迁过渡期租房补助资金为提请拨付，即2021年度已拨付2022年社区所需村庄搬迁过渡期补助资金，同时该社区预计于2022年中旬开展分房安置工作，根据街道意见，需待分房安置结算完成后，向区政府进行专报申请相关资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入395.38万元，其中:本年收入395.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13068.98万元，主要原因分析：2022年村庄搬迁过渡期租房补助预算资金7592.72万元从上级补助收入中列支，与上年对比减少5562.15万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7988.10万元。财政拨款安排支出395.38万元，其中，基本支出385.38万元，与上年对比支出增加120.89万元，主要原因分析：2022年在职职工增加2人，财政非编人员增加4人（区征地拆迁工作指挥部聘用人员增加4人），人员工资及公用经费相应增加；项目支出10万元，与上年对比支出减少13189.87万元，主要原因分析：2022年村庄搬迁过渡期租房补助预算资金7592.72万元从上级补助收入中列支，与上年对比减少5562.15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出-进修及培训-培训支出0.45万元，主要用于全局在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等开支。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.23万元，主要用于全局离退休人员社会保障缴费支出及生活补助开支；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.00万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.00万元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.00万元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

6.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行229.37万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出92.18万元，主要用于保障全局事业单位人员（不含参公管理事业单位人员和机关服务中心工勤人员）及公用经费的开支。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.10万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

9.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.06万元,主要用于缴纳全局职工的购房补贴支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2022年我局无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是：2022年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：2022年落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是：2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本级财力安排昆明市呈贡区城市更新改造局项目支出7602.72万元，用于保障区城市更新改造局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标：

1.村庄搬迁过渡期租房补助资金预算项目支出7592.72万元。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区已搬迁但延期交房的6个街道3172户9048人2022年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

2.政府采购专项资金预算项目支出10万元。主要用于购买复印机、打印机等办公设备，保障工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局昆明市呈贡区城市更新改造局2022年机关运行经费安排79.31万元，与上年对比增加44.35万元。主要原因分析：2022年在职在编正式职工增加2人，财政非编人员增加4人（区征地拆迁工作指挥部聘用人员增加4人），相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额109.16万元，其中，流动资产80.32万元，固定资产28.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少173.83万元，其中固定资产增加16.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400163300111

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年部门预算公开表20220210093536420

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年重点领域财政项目文本公开（村庄搬迁过渡期租房补助资金）