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中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

2022年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、扫黄打非等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头协调推进全区扫黑除恶工作。

（二）机构设置情况

按照“三定”规定批复我委内设机构共4个，即：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。2021年经批准成立昆明市呈贡区社会治安综合治理中心，属中共昆明市呈贡区委政法委下属事业单位，核定事业编制10人，经费统一纳入中共昆明市呈贡区委政法委预算。

（三）重点工作概述

呈贡区综治维稳（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神，全面贯彻落实区委各项决策部署。工作中坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶工作，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，深入开展市域社会治理现代化试点工作，探索推进智慧安防系统试点建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处等工作，积极为春城花都展示区、现代科教创新城建设提供法治保障。本年将按质完成目标任务，取得预期社会效果，确保全区不发生有重大影响的案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即：中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,056.50万元，其中：一般公共预算2,056.50万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比，本年预算收入较上年预算的1639.70万元增加416.80万元，增加25.42%。主要是因为人员编制增加工资、社保等经费增加、综治中心新建和按上年实际工作情况调整部分项目经费，导致本年人员经费和项目经费预算较上年预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,056.50万元，其中:本年收入2,056.50万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,056.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入较上年预算的1639.70万元增加416.80万元，增加25.42%。主要是因为人员编制增加工资、社保等经费增加、综治中心新建和按上年实际工作情况调整部分项目经费，导致本年人员经费和项目经费预算较上年预算有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,056.50万元。财政拨款安排支出2,056.50万元，其中，基本支出631.38万元，与上年对比，较上年的514.05万元增加117.33万元，增加22.82%，主要是本年人员增加以及社保缴费基数调整等因素导致基本支出预算增加；项目支出1,425.12万元，与上年对比，较上年的1125.65万元增加299.47万元，增加26.60%，主要原因是按上年实际工作情况调整部分项目，同时新建区综治中心致本年重点项目经费预算较上年增加。  

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年预算总支出2,056.50万元，其中一般公共服务支出1,952.12万元，社会保障和就业支出49.63万元，卫生健康支出21.60万元，住房保障支出33.15万元，分别占预算总收入的94.92%、2.41%、1.06%和1.61%。

一是基本支出预算按功能科目分类。基本支出主要用于保障机构正常运转，具体如下：

1.“2013601-行政运行”414.11万元，占基本支出的65.59%，主要用于工资、办公经费等机构运转的经费，其中159.05万元主要用于45个社区治保、调解主任和综治副站长生活补助。

2.“2013650-事业运行”112.89万元，占基本支出的17.88%，主要用于事业人员工资、办公经费等机构运转所需经费。

3.“2080501-行政单位离退休”16.13万元，占基本支出的2.55%，主要用于单位退休人员同城待遇生活补助。

4.“2210201-住房公积金”32.98万元，占基本支出的5.22%，用于住房公积金缴费。

5.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.50万元，占基本支出的5.31%，用于年度基本养老保险缴费。

6.“2101101-行政单位医疗”13.20万元，占基本支出的2.09%，主要用于行政人员医疗保险缴费。

7.“2101102-事业单位医疗”8.40万元，占基本支出的1.33%，主要用于事业人员医疗保险缴费。

8.“2210203-购房补贴”0.17万元，占基本支出的0.03%，用于1人随工资发放的住房补贴。

二是项目支出预算按功能科目分类。主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，具体如下：

1.“2013699-扫黑除恶工作经费”100.00万元，主要用于全区扫黑除恶专项斗争工作；

2.“2013699-平安细胞建设工作经费”40.00万元，主要用于全区先进社区、平安社区（小区）、平安校园、平安市场等建设工作；

3. “2013699-治保调解补助经费区级配套资金”9.20万元，用于全区45个社区及南站综治中心治保调解工作；

4.“2013699-智慧安防系统建设以奖代补专项资金”20.00万元，主要用于先进智慧安防社区、先进智慧安防小区及标准型智慧安防小区建设等工作。

5.“2013699-综治网络化管理专项经费”45.00万元，主要用于综治网格化管理平台运行费用；

6．“2013699-社区综治服务站工作经费”92.00万元，主要用于补助45个社区综治服务站和南站综治中心工作经费；

7.“2013699-呈贡区见义勇为奖励资金”5.00万元，主要用于表彰见义勇为先进集体（群体）、个人及春节、中秋节慰问见义勇为先进人员和见义勇为困难帮扶；

8.“2013699-社会稳定风险评估经费”1.00万元，主要用于委托进行全区相关社区家庭社会风险评估工作；

9.“2013699-高铁护路联防工作经费”20.00万元，主要用于维护高铁线路及昆明南站治安秩序，保障高铁安全运营和人民生命财产安全；

10.“2013699-业务经费”30.60万元，主要用于区委政法委开展综治维稳等业务工作，维护各项业务正常运转；

11.“2013699-人均3元综治维稳工作经费”195.18万元，用于在全区开展综治维稳工作；

12.“2013699-重点地区综合整治工作经费”20.00万元，主要用于呈贡区治安重点地区的整治工作及加强各街道应急反恐队伍建设工作；

13.“2013699-网络信息员生活补助经费”162.00万元，主要用于年度全区270名网格信息管理员的生活补助；

14.“2013699-国家安全人民防线建设和防邪工作经费”32.53万元，主要用于人民防线建设及防邪反邪工作；

15.“2013699-呈贡区政法系统政治轮训工作经费”25.00万元，主要按上级规定进行呈贡区政法系统和街道政法委员政治轮训培训；

16.“2013699-市域社会治理现代化试点工作项目经费”35.00万元，主要按上级和区委相关规定进行呈贡区市域社会治理现代化试点工作；

17.“2013699-政法宣传工作经费”40.00万元，主要用于相关政法工作、先进事迹等宣传片制作、宣传及政法融媒体中心建设等工作；

18.“2013699-高新区（马金铺）片区社会事务移交事务综治维稳经费”77.60万元，主要用于马金铺街道综治维稳工作经费支出；

19.“2013699-区综治中心信息化指挥调度会议室及办公设备采购项目专项资金”389.71万元，主要用于新成立的区综治中心办公设施、设备采购；

20.“2013699-区社会治理党工委党建经费”62.06万元，主要用于区社会治理党工委所属党组织党建工作。

21.“2013699-其他小项目”合计支出23.24万元，主要用于涉法涉诉等支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出631.38万元，占总支出的30.70%，基本支出主要用于保障机构正常运转，其中：机关工资福利支出257.60万元，商品和服务支出56.30万元，对事业单位经常性补助144.73万元，个人家庭补助支出172.74万元，分别占基本支出的40.80%、8.92%、22.92%和27.36%。

基本支出与上年对比，较上年预算的514.05万元增加117.33万元，增加22.82%，主要是本年人员增加以及社保缴费基数调整等因素导致基本支出预算增加。

2. 项目支出1425.12万元，占总支出的69.30%，项目支出主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：商品和服务支出1425.12万元，占该项支出的100%。

项目支出与上年对比，较上年的1125.65万元增加299.47万元，增加26.60%，主要是因为按上年实际工作情况调整部分项目，本年重点项目经费预算较上年增加。    

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算资金422.67万元（其中新成立区综治中心采购项目15个，采购预算资金389.71万元）,政府采购货物预算422.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年一致，本年无增减变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费

区委政法委2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，本年无增减变化。

（二）公务接待费

区委政法委2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，本年无增减变化。国内公务接待15批次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年一致，本年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，本年无增减变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年一致，本年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市呈贡区委政法委有健全的组织机构、完善的管理制度和专业的管理人员，以绩效管理为核心，建立健全绩效管理机制，确保项目实施。本年度各项目的主要指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，指标做到可细化、可说明。主要项目情况如下：

（一）扫黑除恶工作经费，本年预算100.00万元。主要保障呈贡区社会大局和谐稳定、平稳可控，不发生影响社会稳定的重大案事件。打击各类涉黑涉恶违法犯罪、治理全区社会乱象、组织各类宣传活动等，维护社会秩序稳定。

（二）平安细胞建设工作经费，本年度预算40.00万元。呈贡区现有45个社区，按比例评出14个先进平安社区，建设22个平安小区、10个平安校园、6个平安市场。

（三） 智慧安防系统建设以奖代补资金，本年预算20.00万元。计划建设1个先进型智慧安防小区（社区），每个小区（社区）按照项目建设硬件投入的30%进行奖补；建设1个标准型智慧安防小区（社区），每个小区（社区）按照项目建设硬件投入的20%进行奖补。

（四） 重点地区综合整治工作经费，本年预算20.00万元。近年来呈贡区斗南花卉市场旅游项目、万溪冲宝珠梨项目、马拉松项目、自行车环滇项目逐年递增，维稳任务加重，根据工作实际，该项经费用于呈贡区治安重点地区的整治工作及加强各街道应急反恐队伍建设工作，确保呈贡辖区不发生影响社会稳定的重大安全事件。

（五）网络信息员生活补助经费，本年预算162.00万元。根据城乡社区网格划分标准，2019年呈贡区将综治网格划分为246个四级网格，每个网格配备1名综治网格信息员。2020年、2021年分别新成立4个城市社区和昆明南站综治中心。全区现有网格员270人，每人每月补助500元生活补助。

（六）综治网络化管理专项经费，本年预算45.00万元，按呈新综办发〔2014〕5号文件规定，由区财政每年安排经费作为网格化服务管理经费，用于保障全年综治网格化管理平台及相关工作的正常运转。

（七）社区综治服务站工作经费，本年预算92.00万元。根据呈政办拨〔2014〕29号文件规定，2015年将全区29个社区综治服务站工作保障经费纳入财政部门预算。呈贡区目前现有社区综治中心45个和1个南站综治中心，平均每个每年补助2.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区委政法委2022年机关运行经费安排59.75万元，较上年的48.85万元增加10.90万元，增长22.31%，主要原因是本年人员增加公用经费增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昆明市呈贡区委政法委资产总额53.30万元，其中，流动资产22.40万元，固定资产30.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.36万元，其中固定资产增加11.17万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。2021年资产变动原因主要为：一是流动资产减少是因为加大了上级和区级相关补助经费执行力度及上缴财政结存资金所致；二是非流动资产增加是因为2021年办公设备购置所致。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共昆明市呈贡区委政法委基本支出预算631.38万元，与上年对比，较上年预算的514.05万元增加117.33万元，增加22.82%。基本支出增加原因主要是本年人员编制数和实有人数增加以及社保缴费基数变动等因素导致增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共昆明市呈贡区委政法委项目支出预算1,425.12万元，与上年对比，较上年的1125.65万元增加299.47万元，增长26.60%。项目支出增加原因主要是按上年实际工作情况调整部分项目，本年重点项目经费预算较上年增加。  

附件4.部门预算公开表

重点领域财政项目文本公开2.09

监督索引号53011400121600111